еще, когда пбу 18/02 не применяем, начисляем налог на прибыль начисленный или к уплате?
 |
еще, когда пбу 18/02 не применяем, начисляем налог на прибыль начисленный или к уплате?
сама отвечу что конечно начисленнуюСообщение от Винокурова Юлия
а вообще я вот думаю, может не стоит не применять ПБУ? пусть себе считает, а вот разницы убрать галки
С 09 убрать то, что приняли. 68.4.2 - 09
Хм. А в чем вы видите разницу?
Если вы малое предприятие, то можете не применять
я почему копаю 68.4.2, у меня на сегодня не идет остаток по 68.4.2. Переплата 98719, а по счету 131000 к уплате, вот так
еще: если в 2012 (не применяем ПБУ) приняли убыток 2009г. (ПБУ применяли), то доп проводок никаких?
я начисляю на 68.4.1 суммы, которые по декларации начислены
По 68.2.4 остатка быть не должно. Остатки только по 68.4.1, и это должно отражать реальное состояние расчетов в бюжетом
А сальдо на 09 есть?
не, на 31.12.11 сальдо 0
ой, дада не сходится 68.4.1 сейчас (ведь не применяем ПБУ), но это сальдо неправильное, вот и пытаюсь понять чего не так
вообщем, реальная картина по акту с налоговой переплата 98719, а по 68.4.1 дебетовое сальдо 131000, т.е. к уплате правильно?
Тогда и убирать с 09 нечего.
Дебетовое сальдо - это переплата
за 2012 не сторнировались начисления квартальные, в итоге данные с налоговой не сходятся. Как исправить? сторнировать сейчас? а начисление по году 2012 оставить - оно правильное
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
