Подвел бухгалтер с отчетностью.Что делать?

[Elena_Petrovna]

Добрый день! ООО на ОСНО. Сегодня последний день сдачи отчетности по налогу на прибыль за 2011 год. Мой бухгалтер поставила меня в известность только сегодня перед тем, как отправить документы. Предоставила платежные поручения на сумму примерно в 100 000 рублей (налог на прибыль), которые нужно оплатить. Менять уже что то поздно. Изначально договаривались об оптимизации расходов, и вообще, т.к. я в этом ничего не понимаю, хотя бы заранее ставить меня в известность. Вины своей не снимаю. В конце концов, это должно было интересовать меня в первую очередь. Вопрос, если сейчас не заплатить налог, не сдавать остальную отчетность и закрыть (забросить) компанию. Что за этим может последовать и какие санкции? С уважением.

[Над.К]

Elena_Petrovna, а бухгалтер с потолка что ли должна была взять расходы, чтобы уменьшить налог? Или нарисовать, так по Вашему?

[Elena_Petrovna]

В том то и дело, я думаю, что бухгалтер просто в последний день все и сделал. Я прошу реальной помощи или практического совета.

[Над.К]

Что именно сделал? Документы на входящие расходы бухгалтер не рисует. Он их должен откуда-то взять.
У Вас может действительно такая прибыль. Что мы можем посоветовать, не видя Ваши документы?

[Elena_Petrovna]

Вопрос, собственно, был в следующем, какие последствия могут быть, если не оплатить налог и возможно закрыть компанию.

[ZZZhanna]

Может быть, бухгалтер и так уже все оптимизировала, иначе налог на прибыль был бы 500 тыс.

[Над.К]

какие последствия могут быть, если не оплатить налог и возможно закрыть компанию.

Может быть и никаких.
Но мы советов по нарушению закона не даем

[ZZZhanna]

Есть один совет - не хотите платить налоги - не занимайтесь бизнесом вообще.

[Elena_Petrovna]

Я очень хочу заниматься бизнесом, у меня только потихоньку все стало налаживаться, появились уже постоянные клиенты и тут на тебе... Поймите меня правильно, с этой компанией у меня очень многое сейчас завязано. У меня полное смятение, я нервничаю и пытаюсь сейчас найти какой то вариант для решения. Корректировку отправить я не смогу и избежать уплаты налога я тоже не могу. Или есть какой то выход, чтобы уменьшить сумму налога?

[saigak]

Корректировку отправить я не смогу

почему?

[Аноним55]

Хорошо когда есть кого обвинить - бухгалтер! Попросите, чтобы она Вам объяснила с чего получилась такая сумма? А НДС у Вас тоже получился большой? И раз Вы пишите корректировки сдать не получится - значит у Вас нет документов подтверждающих расходы.

[Elena_Petrovna]

Уважаемые! Я только что сама все пересчитала, у меня налогов выходит всего около 43000. Смогу ли я подать корректировку и что может за собой повлечь понижение суммы налогообложения?

[Elena_Petrovna]

Все суммы сейчас брала из банковской выписки, т.к. все операции проводились только по безналичному расчету.

[saigak]

Все суммы сейчас брала из банковской выписки,

бух и налоговый учет не считается по оплате.... если вы берете выручку и отнимаете от нее все что заплатили, то это в корне не верно.

[Аноним]

коректировку подать можете и ничего за это не будет. Ведь Вы же сможете обосновать сумму налога, если Вас вызовут дать пояснения. Отчет по прибыли сегодня сдали, уложились в сроки, чтобы штрафных санкций не было. Посчитайте сколько получается налога (если в вашем бухгалтере сомниваетесь, обратитесь на фирму или к другому бухгалтеру), заплатите налог и подайте корректировку.

[Аноним]

у Вас должна вестись Книга Учета Доходов и Расходов. В ней по статьям отражаются все операции. Если Вы продали товар - это доход, но его оплата не значит расход, только пойдет в расход та часть которая пришлась на себестьимость проданного.

[saigak]

Аноним, вы о чем? какая книга учета доходов и расходов?

ООО на ОСНО.

ТАм полноценный бухучет!

[Аноним]

точно, это не ИП на ОСНО, перепутала!

[Elena_Petrovna]

Считала следующим образом: общая сумма проданного товара без НДС - общая сумма закупленного товара без НДС - расходы * на 0,2 = налог на прибыль. Поправьте меня.

[saigak]

общая сумма проданного товара без НДС - общая сумма закупленного товара без НДС - расходы

вы это все из банковских выписок взяли? такого просто быть не может.

а закупленный товар весь продан?

[Elena_Petrovna]

не все.

[saigak]

тогда вы можете поставить в раходы только стоимость проданного товара, а не всего закупленного.

[Elena_Petrovna]

закупленный товар весь продан. Правильно ли произведен расчет?

[saigak]

Правильно ли произведен расчет?

только в теории.я не знаю что вы там считали. но я не смогу по банковской выписке посчитать налог на прибыль.
1.все оплаченные услуги получены и на все есть документы?
2. весь оплаченный товар получен или осталась предоплата?
3. весь отгруженный товар оплачен или есть долги у покупателей?

[Elena_Petrovna]

1.да
2.да
3.да

[Elena_Petrovna]

1.получено
2.получено
3.оплачено

[saigak]

если все так как вы пишите, то спокойно идите спать, а завтра попросите бухгалтера показать и объяснить вам все цифры в декларации.ничего страшного не произошло.вы можете подать уточненку по прибыли, если есть ошибка. правда, пени с 100 тр натикают до подачи уточненки.

[Elena_Petrovna]

1.Как скоро я могу подать корректирующую декларацию?
2. До какого числа я должна заплатить налог?
3. С какого момента начинает начисляться пеня?

[saigak]

1. как все проверите и согласитесь, хоть завтра
2. 28.03 ( по первой декларации), а по уточненке - лучше сначала заплатить, а потом подавать.
3. с 28.03

[Elena_Petrovna]

Мне нужно заплатить тот налог, который я пересчитала? Или изначально задекларированный? Как потом доплачивать пени?