1С 7.7 Бухгалтерия, Отрицательное, красное сальдо по кр. сч 60.1?

[Аноним]

Здравствуйте!!
1С 7.7 Бухгалтерия, редакция: 4.5, релиз: 7.70.538. При формировании оборотно сальдовой ведомости по кр. счета 60.1. образуется отрицательное сальдо выделенное красным!, далее формирую карточку этого счета, при нажатии на любую сумму выделенную красным, выдаются следующие операции: 1) дт 19.3, кт 60.1 -Сторнирован НДС (эта сумма и выделена красным цветом, со знаком минус!!!), 2)дт 19.3, кт 60.1 - выделен НДС. Вопрос: почему сумма красным и с минусом??? как можно исправить эту ситуацию??

[OlgaK]

Какой документ делает такую проводку?

[Dump]

Никак. Сч 60.1 - пассивный, дебетовое сальдо показывается как кредитовое отрицательное (красное). Ну не может на пассивном счете быть дебетовый остаток

[Аноним]

Какой документ делает такую проводку?

проводку образует счет-фактура полученный.

[Аноним]

Никак. Сч 60.1 - пассивный, дебетовое сальдо показывается как кредитовое отрицательное (красное). Ну не может на пассивном счете быть дебетовый остаток

Значит, что-то не так делаю...в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)????

[Dump]

Простите, вы бухгалтер?

[Аноним]

Простите, вы бухгалтер?

начинающий

[Dump]

"в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)???? " - законодательно не запрещено

[Аноним]

"в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)???? " - законодательно не запрещено

возможно ли, что такое сальдо образуется из-за переплаты поставщику, которую я вместо 60.2 относила на 60.1?

[Log_in]

возможно ли, что такое сальдо образуется из-за переплаты поставщику, которую я вместо 60.2 относила на 60.1?

именно так, в документе поставки (1с) счета расчетов нужно указать именно таким образом, для аванса - 60.2, для поставки 60.1 и перепровести документы по этому поставщику.

[Аноним]

спасибо!!!!!

[Январь]

проводку образует счет-фактура полученный.

Если вы отдельно счета-фактуры заносите, то для указанной версии программы это нормально. При проведении документа поступления (накладная или услуги сторонних организаций) у вас получается проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1, а потом при вводе счет-фактуры проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1 сторнируется и вводится 19/счет-фактура1111 - 60.1
Поэтому по оборотам красная проводка - это нормально.
Но вот сальдо от этой проводки никак меняться не должно, потому как сумма одна и та же.

[Аноним]

Если вы отдельно счета-фактуры заносите, то для указанной версии программы это нормально. При проведении документа поступления (накладная или услуги сторонних организаций) у вас получается проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1, а потом при вводе счет-фактуры проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1 сторнируется и вводится 19/счет-фактура1111 - 60.1
Поэтому по оборотам красная проводка - это нормально.
Но вот сальдо от этой проводки никак меняться не должно, потому как сумма одна и та же.

Да, просто сальдо по сч 60.1 дебетовое= кредитовому(со знаком "-"), все же почему образуется дебетовый остаток на этом счете, понять не могу! по суммам-это НДС из полученных фактур...пробовала оплату поставщику провести через 60.2 (в выписках по банку) ничего не меняется(

[Январь]

понять не могу! по суммам-это НДС из полученных фактур...пробовала оплату поставщику провести через 60.2 (в выписках по банку) ничего не меняется(

Карточку счета в excel сохраните и попробуйте сюда прицепить (надо будет зарегистрироваться на форуме)