Тема: неправильно зачитываются авансы покупателей

Не зачитываются авансы покупателей по одному из контрагентов. У контрагента два действующих договора: договор услуг и договор поставки, по договору услуг все нормально, по договору поставки, несмотря на то что в документах поступления и реализации указан логовор поставки зачет идет по договору оказания услуг. Зачет авансов: автоматически, документы пререпроводили в хронологическом порядке - ситуация не изменилась, реквизиты документов заполнены правильно. Помогите, пожалуйста, что еще можно проверить?

Проверьте, какие договора указаны не в документах отгрузки, а в документах регистрации оплаты от покупателя

В документах оплаты от покупателя (поступление на расчетный счет) есть документы с договором поставки, но программа в проводки берет документ с договором услуг

Тогда убирайте зачет авансов автоматически и делайте вручную по документу оплаты

обязательно нужно указывать зачет авансов автоматически

Сообщение от СветланаTur

обязательно нужно указывать зачет авансов автоматически

Это вопрос или утверждение

утверждение, обязательно зачет авансов должен быть установлен в режим автоматически.

И к то это решил

Так решил бухгалтер и это не обсуждается. это нюансы бухгалтерского учета. А ошибка возникла в программе, понятно, что из-за нарушения хронологии проведения и смены одного договора на другой в документах поступления и реализации, но это на практике тоже встречается. Почему хронологическое проведение документов по контрагенту не устраняет эту ошибку?

Сообщение от СветланаTur

Так решил бухгалтер и это не обсуждается. это нюансы бухгалтерского учета. А ошибка возникла в программе, понятно, что из-за нарушения хронологии проведения и смены одного договора на другой в документах поступления и реализации, но это на практике тоже встречается. Почему хронологическое проведение документов по контрагенту не устраняет эту ошибку?

Ошибки с хронологией в программе нет. В работу конфигурации по умолчанию заложен алгоритм учета по документам расчетов с контрагентами. Учитываются оплаты от покупателя в хронологическом порядке, а к какому договору контрагента Вы решаете самостоятельно (путем ручного указания документа при зачете аванса). Если выбран режим автоматически - то учет идет по документам в хронолическом поступлении, как у Вас. Поставьте основной договор у контрагента Поставка и все авансы будут "ложиться" на него.