Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.1 бухгалтерия 1.6.

Перевели иностанному поставщику аванс, товар он не поставил и вернул деньги.
как правильно отразить это в 1С?
Просто поступление средств-возврат от поставщика? дт 52 кт 60.22
или надо сначала поступление на транзитный счет, потом на валютный?
разницу курсовую ручной проводкой делать?

валюту продавать не будем, переводим другому поставщику сразу с валютного счета.

Спасибо за ответ.