а мне 1с ЗУП такое показала : " страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии умноженные на тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии и деленные на тариф страховых взносов на страховую часть должно равняться сумме страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (допустимое расхождение до 10 копеек)!"
я считаю, всё правильно, кто-нибудь сталкивался? версия ЗУП Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.50.1)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
РСВ по строкам: (только страховая часть)
100 0,00
114 356 287,02
144 246 872,00
150 109 415,02
252 188 800,00 28 800,00 80 000,00 80 000,00
и свою АДВ по итогам
167 487,02 138 072,00 56620,13 47 652,00
по страховому столбцу придётся ещё дать 111,112,113
111 137 574,45
112 109 298,45
113 109 414,12
МарияЮ, уплата в 246872 идёт последовательно партионно на закрытие начисленных сумм по ФИФО (жирным - уплаты на ИС, т.е. идущие в СЗВ/АДВ):
№ ... Сумма ... Накопительно
1 ... 108 774.45 ... 108774.45
2 ... 28 800.00 ... 137 574.45
3 ... 29 298.45 ... 166 872.90
4 ... 79 999.10 ... 246 872.00
Итого на ИС ушла уплата 108 774.45 + 29 298.45 = 138 072.90
АДВ по СЧ:
Начислено ... Уплачено
167 487,02 ... 138 072,90
==========
теперь проверим накопительную... давайте по столбцу НЧ:
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)
100 0,00
114 56 620,13
144 47 652,00
150 8 968,13
по НЧ нормально...
ну и проверьте, что строка 100 равна строке 150 из прошлой годовой РСВ за 2011...
?Сообщение от Генук
Да, на конец 2011 строка 150 = строке 100 из 1 квартала 2012 = 0,00
МарияЮ, если мы правильно поняли их чёрный ящик, то должно пройти...
меня только вот эта фишка смущает:
Вы сдавали уже корректировку текущего 1-го квартала? или это они своё сальдо изобразили вместо Вашего 0.00 ?1-2012 - 167487,02 (0,00 сумма корр.) 138072,00 (0,55 сумма корр.) 56620,13 (0,00 сумма корр) 47652,00 (1,49 сумма корр.)
или Вы в КОПЕЙКАХ платили???
Последний раз редактировалось Генук; 14.05.2012 в 15:32.
Вместе с 1 кварталом 2012г сдавала корректировку 2011
Платила БЕЗ КОПЕЕК, в целых рублях
Подскажите, плз, сдала годовой отчет..где стр. 150 в разделе 1 была по нулям. На самом деле там были копейки, но т.к. форма была только в рублях, она их не взяла. Сейчас сдаю отчет за 1 кв. не принимают. требуют что бы копейки из стр.100 я убрала, хотя нынешняя форма с копейками. куда мне эти копейки деть?
МарияЮ, какой регион? может, у них свой чёрный ящик... я привёл московский...
времени мало для экспериментов... трясите тех, кто уже сдал в регионе с солидаром с января...
по московскому алгоритму для СЧ я написал...
Спасибо, попробую пересдать с +0,90 в АДВ (уплату), других вариантов я тоже не вижу, просто я округляла страховую часть, а надо было солидарную, попробую так... Еще раз благодарю...
давайте... меня всё-такигондурасэти корр. в скобках настораживают... езжайте всё-таки лично... нет уверенности...
Добрый день!
Сегодня получила отрицательный протокол, у нас ООО УСН медицина, в связи с этим пониженный тариф по страх взносам, мы платим только, 20% ПФр и все, ОМС не платим, соответственно раздел 2 на обязательное мед страхование мы не заполнили, а отчет завернули, (гр.3стр.201+202 не равны нулю, а гр.3стр. 271=0, а должно быть одинаково)
Люди добрые может кто в курсе, как правильно заполнить РСВшку ? Спасибо!
в разделе медстраха указываете базу для начисления взносов, сами взносы = 0
проблема в том что прога автоматом начисляет взносы если, есть база, надо ставить вычет или суммы не учитываемые т.е. заполнить стр.272 или 273, но там четко написано что можно туда ставить и в соотвествии с какими статьями, и это не наш случай
Не надо никаких вычетов ставить. Тариф правильно выбрали?
Да! 07!
А платить-то как раньше в рублях?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
нютта, откройте файл РСВ в любом текстовом редакторе и превратите все четыре числа по тегам для <КодСтроки>276</КодСтроки> в нулевые суммы:
0.00
Добрый день. У нас с 2011 года есть переплата 1500 руб. После сдачи отчетности пришел протокол, что РСВ не совпадает с АДВ.
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
2-2010 - 27167,00 (0,00 сумма корр.) 31711,00 (0,00 сумма корр.) 20375,00 (0,00 сумма корр.) 23784,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 - 59892,00 (0,00 сумма корр.) 36500,00 (0,00 сумма корр.) 17968,00 (0,00 сумма корр.) 10950,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 - 72420,00 (0,00 сумма корр.) 70529,00 (0,00 сумма корр.) 21726,00 (0,00 сумма корр.) 21159,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 - 74569,00 (0,00 сумма корр.) 74713,00 (0,00 сумма корр.) 22371,00 (0,00 сумма корр.) 22413,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 - 109172,00 (0,00 сумма корр.) 132812,00 (0,00 сумма корр.) 30802,00 (0,00 сумма корр.) 38343,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 - 120036,00 (0,00 сумма корр.) 76724,00 (0,00 сумма корр.) 38826,00 (0,00 сумма корр.) 24084,00 (0,00 сумма корр.)
_____________________________________________________________________________________________________________
463256,00 422989,00 152068,00 140733,00
РСВ-1
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
2010 - 54335,00 54335,00 (стр.140-150+100) 40751,00 40751,00 (стр.140-150+100)
2011 - 316054,00 314553,00 (стр.140-150+100) 92866,00 92866,00 (стр.140-150+100)
03-2012 - 120036,00 76724,00 (стр.140-150+100) 38826,00 25584,00 (стр.140-150+100)
__________________________________________________________________________________________________
490425,00 445612,00 172443,00 159201,00
Что и где надо изменить, чтобы они приняли отчет?
Надежда Адраменко, приведите из текущей РСВ:
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)
252
и итого своей АДВ-6-2
По накопительной части:
100 -1500
114 38826
144 24084
150 +13242
252 0
АДВ (накопительная часть):
Начислено 38826
Уплачено 24084
грубая ошибка... в ведре осталось 1500 краски... долили 24084... и начали красить забор из 38826 штакетин... сколько же ушло краски, если не целое ведро?
исправляйте... АДВ строго:
38826 ... 25584
Огромное спасибо.
Еще маленький вопросик, в СЗВ что-то меняем или нет?
дык... естественно... АДВ лишь итожит арифметически все СЗВ... поэтому меняйте общий коэффициент распределения уплат и все СЗВ изменятся по уплате по каждому работнику...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
