 |
Уважаемые, прошу вашей помощи!!
Есть в штате беременная.
Ее доход с апреля по сентябрь (без отпуск по БиР) составил:
1. Оклад 12 723
2. Б\лист за счет работодателя 10 885,35
3. Б\лист ФСС 39 912,95
4. Пособие при ранней постановке на учет 438,87
Итого: 63 960,17
Подоходный, перечисленный в бюджет - 7 608.
Какую сумму я могу поставить в расходы?
Заранее благодарю.
Вы вообще что считаете? Пособия по БиР полностью платятся за счет ФСС и не облагаются НДФЛ
И как Вы расчитывали пособие по БиР?
Да, спасибо. Я знаю. Это просто больничные. На сохранении девушка лежала. Каждый месяц.Сообщение от Над.К
В каком смысле? За 2 последних года по заявлению работницы.
Тогда не понятно про пособие за раннюю постановку на учет. Оно выплачивается при выплате пособия по БиР
Ну так пока Вы не его расчитывали, я потому и спросила, что цифры странные
В расходы Вы можете поставить сумму, начисленную за счет фирмы
Угу. Оно и выплачивалось вместе. Но оно НДФЛ не облагается и в расходы не ставится. Поэтому по нему вопросов нет.
Да. Надо было сразу все цифры написать...Ну так пока Вы не его расчитывали, я потому и спросила, что цифры странные
В расходы Вы можете поставить сумму, начисленную за счет фирмы
Я понимаю что ту, которая за счет фирмы...меня подоходный смущает(((
Ведь обычные больничные тоже подоходным облагаются. И ЗП.
Как разделить подоходный, который относится к больничному, а какой к окладу... Льгота то в общей суме применяется... И НДФЛ рассчитывался от совокупного дохода...
НДФЛ (он давно не подоходный налог) никак Вас интересовать не может. ПОскольку это налог физлица и удерживается с его доходов, которые Вы начисляете в его пользу
ЧТо с чем и зачем Вы собрались делить?
НДФЛ с Заработной платы учитывается как расходы .
НДФЛ с больничного, который оплачивает ФСС, не является расходом. Я правильно понимаю???
НДФЛ, перечисленный в бюджет - 7 608. Он рассчитывался со всего дохода (облагаемого). Ко всему доходу применялась льгота (5000 - 5 месяцев по 1000 на ребенка)
Какую часть от 7608 я могу отнести на расходы?
Вы можете отнести на расходы часть пособия, оплаченного за счет фирмы. НДФЛ входит в эти расходы, потому что это налог физлица
Проблемы не понимаю
Вы не учитываете НДФЛ отдельно, Вы не можете его учесть отдельно, потому что это не налог организации
Вот начислили пособие за счет организации 10 885,35, его в расход и имеете право брать после его выплаты и уплаты НДФЛ в бюджет.
Меня 1С смущает(((((
Там в книгу учета доходов и расходов попадает сумма НДФЛ если она начислена и уплачена, и отдельно расходные ордера на сумму, выплаченной ЗП (уже соответственно без налога)
Голова уже пухнет((((
Ну руками тогда внесите. Вряд ли 1С для такого случая предусмотрела специальные документы. Они по таким редким случаям себя не утруждают
Если не сложно, ответьте пожалуйста еще на такой вопрос.
НДФЛ перечисляли всегда раньше, чем выплачивалась ЗП, таким образом, я могу всю сумму поставить на расходы, независимо от суммы РО. Так? В день выплаты ЗП.
Т.е. Расходник, например, на 8 300, а я ставлю в книгу учета 10 000. Так?
Или если частями выплачивалась ЗП.
НДФЛ перечислили в начале месяца, а в течении месяца выдавалась ЗП. Не будет ли нарушением, если я поставлю всю сумму (начисленную за месяц) в день, когда ЗП уже полностью выплачена?
Ой...вот наговорила...сама уже почти запуталась
Да Вы что? Разве так можно делать?Законом запрещена уплата НДФЛ за счет налогового агента. Это азбука перечисления этого налога
Я вот не знаю, как Вы будете доказывать, что то, что Вы перечислили раньше, есть оплата НДФЛ с этого больничного
Перечисляли пока на счету деньги были((((( Иначе потом они б ушли на другие "благие цели", а так задолженности нет.Да Вы что? Разве так можно делать?
Я вот не знаю, как Вы будете доказывать, что то, что Вы перечислили раньше, есть оплата НДФЛ с этого больничного
Может поэтому и бьет мне 1С это все на части(((
Нельзя перечислять НДФЛ раньше выплаты зарплаты. Это аксиома
Чем нам это теперь грозит?
Ну пока не будет выездной ничего, да и там не факт что придерутся. Но нельзя так делать. Это налог физлица и нельзя его перечислить раньше, чем его удержали в соответствии с законом
Благодарю за ответ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
