Тема: Декларация по налогу на прибыль!

Добрый день! Помогите заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2012, первый раз это делаю... Какие листы надо заполнять?
ООО на ЕНВД получило доход (% по депозиту), пытаюсь заполнить декларацию: заполнила Лист02 и приложение №1 к ниму (прил.№2 -нет расходов). Что еще надо заполнить Раздел 1.1 и все?

если енведь чистый, то Минфин разрешает и внереализацию учитывать на ЕНВД, а не на ОСНО...

Ой, я что то боюсь рисковать... лучше заплатить, там более сумма 1 500р.

Сообщение от Генук

Минфин разрешает и внереализацию учитывать на ЕНВД

В прошлом году я пыталась так сделать, было тоже самое, написала письмо в ФНС и нам ответили что нельзя отнести к деятельности ЕНВД и надо платить прибыль. Хотя я тоже считаю что это к основной деятельности относиться, т.к. абсолютно ни чем другим не занимаемся. (основная-единственная-ЕНВД).

уточните: банк стандартно начисляет неизбежный процент на остаток по счёту или же фирма специально положила некоторую сумму на депозит именно для получения процентов от данного вклада?

Сообщение от Генук

фирма специально положила некоторую сумму на депозит

да, свободные деньги положили на депозитный счет и по истечение договора (400 дней) нам их возвращают вместе с %.

Титул, 1.1, Лист 02, Прил.1

СПАСИБО!

просто Минфин грамотно разделяет проценты... одно дело, когда это стандартное начисление на открытый р/с по основному договору банковского счёта и другое дело - отдельный договор депозита... в последнем случае, действительно, получается новый вид деятельности - финансовое вложение с целью получения дохода от процентов...

а жаль...
Генук, а Вы не подскажите (не по теме) как нам перейти с ОСНО на УСН? когда и какое заявление подать?

опоздали с заявлением... подробности - у специалистов в одноимённом разделе форума...

А проводка такая будет: Д99.01.1 К68.04.1 - начислен налог на прибыль?

Дт 99.02.1 - Кт 68.04.2
Дт 68.04.2 - Кт 68.04.1<фед>
Дт 68.04.2 - Кт 68.04.1<рег>