Добрый день!
Помогите начинающему бухгалтеру, пожалуйста. Составляю авансовые отчеты по командировке и по почтовым отправлениям. Хочу уточнить такой момент.
На почте я отправляла документы поставщику. Выдали чек, в котором стоит сумма отправки общая и НДС в т.ч. Счет-фактуры нет. Мне в авансовом отчете расписывать, что сумма НДС у меня падает на 19.04? а остальная сумма на 26? А на какой счет потом сумму НДС списать?
Та же история по командировочному. В ж/д билете указана сумма общая 1122,8, в т.ч. страховка 2,3. А потом расписано - тариф 1019,1, в т.ч.НДС, сервис 101,4, в т.ч. НДС.
А вот на сумму страховки НДС не указан, но и не написано "без НДС". Как все это расписать в авансовом отчете?
Спасибо.
Сообщение от Тоня
