Взаимозачет

[Аноним]

Прошу прощения может за простой вопрос, но ответа на него я не знаю. помогите. у нас клиент который и поставщик и покупатель. за февраль мы не оплатили им услугу (60сч.), т.к. на 62 у них есть сумма. решили сделать акт взаимозачета. как мне его сделать, если у меня по 60-му сч. сальдо "0", а на 62 есть некая сумма. подскажите пожалуйста

[Анжелика Ник]

если у меня по 60-му сч. сальдо "0"

почему? если

за февраль мы не оплатили им услугу (60сч.),

[Аноним]

я не поняла вопроса

[Анжелика Ник]

если вам оказана услуга и она не оплачена. то почему на 60 счете 0?

[Аноним]

если вам оказана услуга и она не оплачена. то почему на 60 счет 0?

имеется наверное ввиду, что по 60-му оплата "ноль", а по 62 есть некая сумма.
т.е. по 62 они вам должны?

[Аноним]

Документом "корректировка долга" выбирается операцию "взаимозачет"

[Анжелика Ник]

имеется наверное ввиду, что по 60-му оплата "ноль",

у меня по 60-му сч. сальдо "0"

вообще то про сальдо речь идет.. насколько я понимаю это остаток

[Аноним]

вообще то про сальдо речь идет.. насколько я понимаю это остаток

А...да..тогда вы правы) не имея сальдо на 60 и на 62 взаимозачет не провести...

[Аноним]

они нам оказали услугу, но мы не оплатили, т.к. по 62 они нам должны. акт взаимозачета не получается сделать. у нас по 60-му "0"
каким документом списать с них долг????

[Аноним]

Так вы эту услугу "провели" по 60-му счету-то? почему сальдо нулевое???

[Анжелика Ник]

они нам оказали услугу,

как вы это отразили в учете?

[Аноним]

нет, не провела. это февраль. в январе мы оплатили, получили акт и все по нулям. в феврале мы не оплачивале им услугу, т.к. решили списать с них сумму по 62 сч. вот и получается что на 60-м у них "0" а на 62 висит сумма. как ее списать?

[Анжелика Ник]

получить документы за февраль. отразить их в учете , провести в/зач датой позже чем оказаны услуги

[Аноним]

о, точно. как я сразу не подумала. спасибо большое