В 2011 году получили убытки.
Сделала проводки на сумму условного налога на прибыль по полученному убытку:
09-68 4000
68-99 4000
Правильно?
Сейчас закрываю 1 квартал, программа пишет (у меня 8 1С), что не перенесен убыток на будущее. Надо до реформации баланса за 2011 год добавить запись: Д97 К84.
Я не понимаю - почему? Нигде в Консультанте не вижу такой проводки. Пожалуйста, объясните кто-нибудь
ИМХО, лишняя проводка.Сообщение от tatsiana
Верояно, речь идет о налоговом учете. Чтобы учесть убыток для целей н/о в будущем, надо отразить его в РБП (именно в НУ).
Как-то так.
но если я сделаю проводку 97-99 - это ж и мой баланс изменится...
Сергей А.В., помогите пожалуйста! я как-то все равно не понимаю
А почему? Д 68 - К 99 - начисление условного дохода по ПБУ 18. Нормальная проводка в БУ.
С уважением, Ярослав
Я думаю, что в БУ никаких проводок не нужно. А вот в НУ какие-то особенности, скорее всего.
С уважением, Ярослав
Ярослав, я только не понимаю, как это сделать чисто технически в 8-ке. чтобы проводка была только в налоговом учете
Если вы хотите проводку сделать документом операция (бухгалтерский налоговый учет), тогда над табличной частью есть такая кнопочка, ввиде значка "сумма с буковкой Н" нажми ее и в табличной части документа появится сумма для отражения налогового учета
но и в бухгалтерском она тоже будет. А в бух. - это же неправильно, ненужно 97-99, да?
нет в бухгалтерском не нужно, поставьте сумму в проводке только по столбцу, где указано Сумма НУ ДТ и Сумма НУ Кт
aaydit, спасибо! Сумма НУ Кт почему-то не поставилась, только НУ ДТ. Но программа ругаться перестала и первый квартал посчитала правильно
Точно, пардон.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием