Новая фирма

[UIP_80]

Помогите! Фирма открылась 5 марта (ООО, общая система, НДС 18%) заказчик 30 апреля в конце дня делает проплату (больше движения ни каких не было). ВОПРОС: как лучше теперь сдать отчетность, может ли фирма воспользоваться освобождением от уплаты налогов и как это сделать?

[понаехавший Тут]

30 апреля или 30 марта? Конкретная сумма аванса какая?

[Транска]

может ли фирма воспользоваться освобождением от уплаты налогов и как это сделать?

Нет

в конце дня делает проплату (больше движения ни каких не было).

НДС с аванса - уплата в бюджет, если не было отгрузки

[Аноним]

30 апреля или 30 марта? Конкретная сумма аванса какая?

оплата была 30 марта, сумма 1 567 964,22 включаю НДС

[Аноним]

Нет

НДС с аванса - уплата в бюджет, если не было отгрузки

в сообщении ошибка оплата была произведена 30 марта

[mvf]

как лучше теперь сдать отчетность

Отразить полученный аванс. Исчислить НДС. Уплатить.

[Аноним]

в общем уплаты не избежать!?

[понаехавший Тут]

да... Если бы аванс пришел 30 апреля и был бы менее 2 млн. то можно было бы попробовать п.1 ст. 145 применить, а с 30 марта ничего не получится

[Lorri]

А в чем проблема? вы же реально деньги получили? вот и уплатите с них НДС...

[Аноним]

нет, если покупок никаких не было

[Транска]

Цитата:
Сообщение от понаехавший ТутПосмотреть сообщение
30 апреля или 30 марта? Конкретная сумма аванса какая?
оплата была 30 марта, сумма 1 567 964,22 включаю НДС

Создаете счет фактуру на аванс, выставляете НДС 18%, автоматически НДС попадает в книгу продаж, на основании Книги продаж и книги покупок (если не было то = 0 руб.) заполняете декларацию по НДСу. Ну и естественно сдаете и оплачиваете до 20 апреля 2012 за 1 кв.2012г

[Лёнка]

и оплачиваете до 20 апреля 2012 за 1 кв.2012г

НК позволяет делить оплату на 3 части и платить 20.04,20.05,20.06

[UIP_80]

Все огромное спасибо! С НДС я разобралась, теперь не пойму исходя из какой суммы мне нужно исчислить прибыль. Т.е. получается деньги мы получили, а отгрузку еще не произвели, соответственно это прибыль? Если да ( хотя логически товар не отгружен, заказчик в праве востребовать деньги обратно), то от суммы перечисленных денег мы минусуем НДС и умножаем на 20%.

[mvf]

деньги мы получили, а отгрузку еще не произвели, соответственно это прибыль?

Нет.

[UIP_80]

т.е. налог на прибыль у меня будет нулевой?

[Lorri]

ну какая прибыль? у вас же сделка не завершена ещё...

[UIP_80]

Люди! ОГРОМНОЕ вам ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо. Как хорошо что есть люди готовые отозваться на твою беспомощность и незнание каких-то вещей. Я человек разносторонний и буду рада помочь каждому из вас чем смогу. Еще раз огромное спасибо!