ГТД в счет-фактупе

[Laimuna]

Добрый день!

Нужно ли нам, при поступлении товара к нам и получении счет-фактуры от поставщика материалов (типа Комуса), указывать в документах гтд и страну происхождение товара, если приобретен как материал а НЕ для дальнейшей перепродажи???
В итоге и в книге покупок будет отображаться данные ГТД все.

Заранее спасибо!

[Винокурова Юлия]

когда вы приходуете материал, там даже поля нет для ГТД. У меня 1с77

[ТатьянаC]

ну в 1С 7.7. может и нет, а в остальных есть.
Присоединяюсь к вопросу, должны ли ГТД из сч-фактур на материалы попадать в Книгу покупок?

[Lenik]

А если приходуем товар?
Тоже прониклась этим вопросом недавно.

У меня 1с77

речь вобще не об 1с.

Читаю порядок зхаполнения:

к) в графах 10 и 10а - страна происхождения товара (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Данные графы заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация;
л) в графе 11 - номер таможенной декларации. Данная графа заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация.

То есть получается, что вроде как надо по всем товарам. Но от поставщиков чаще всего приходят счф с незаполненными графами. Ну и конечно те поставщики - не импортеры

[ТатьянаC]

чаще всего приходят счф с незаполненными графами

значит товар из РФ..

Если приходуем товар, то конечно нужно заносить ГТД, и в продажных сч-ф должны быть эти ГТД..

[ТатьянаC]

Организация, перепродающая импортный товар без указания номера ГТД, не несет ответственности в том случае, если поставщик товара не указал в полученном организацией счете-фактуре и товаросопроводительных документах номер ГТД.
Если товаросопроводительные документы, полученные от поставщика товара, содержат сведения о номере ГТД, то этот номер ГТД необходимо указать в счете - фактуре, выставляемом покупателю.
Организации следует также иметь в виду, что согласно п.2 ст.169 НК, счет-фактура, составленный с нарушением порядка, установленного п.5 данной статьи , не может являться основанием для принятия предъявленной покупателю продавцом суммы НДС к вычету. Поэтому, организация вправе потребовать от поставщика товара оформления счета-фактуры в соответствии с требованиями налогового законодательства.

А про материалы ни слова(