Какие проводки?

[Аноним]

Доброе утро! Помогите советом...Перевозчик повредил оборудование у нашего поставщика. в результате поставщик выставил нам претензию, счет - фактуру и акт на ремонт. мы хотим перевыставить это транспортной, они не против. как провести это у нас и как оформить документально???

[Аноним]

Через 76-й счет:
Д76-К51 Оплатили претензию поставщику
Д51-К76 Получили возмещение от перевозчика.

[aaydit]

Доброе утро! Помогите советом...Перевозчик повредил оборудование у нашего поставщика. в результате поставщик выставил нам претензию, счет - фактуру и акт на ремонт. мы хотим перевыставить это транспортной, они не против. как провести это у нас и как оформить документально???

Дт 91.2 Кт 76 Признана претензия по хоз. договору
Дт 19.4(3) Кт 76 НДс по счет-фактуре
Дт 76 Кт 91. Перевыставлена Претензия перевозчику
Думаю так

[Аноним]

Дт 91.2 Кт 76 Признана претензия по хоз. договору
Дт 19.4(3) Кт 76 НДс по счет-фактуре
Дт 76 Кт 91. Перевыставлена Претензия перевозчику
Думаю так

Какой смысл в оборотах по 91-му счету, если претензия все-равно будет перевыставляться и полностью возмещаться конкретным виновником?

[aaydit]

Какой смысл в оборотах по 91-му счету, если претензия все-равно будет перевыставляться и полностью возмещаться конкретным виновником?

Не видите смысла не делайте, я не настаиваю! Но отразить в расходах претензии считаю верным.

[Аноним]

Дебет 76-2 «Претензии предъявленные» Кредит 76-2 «Претензии полученные»

[Аноним]

Но отразить в расходах претензии считаю верным.

Почему тогда вы не оражаете в расходах, используя счета учета затрат, расходы на больничные, возмещаемые из ФСС? Или отражаете?

[Аноним]

а документально? имею ли я право выставить ему счет фактуру? (перевозчику)

[aaydit]

Почему тогда вы не оражаете в расходах, используя счета учета затрат, расходы на больничные, возмещаемые из ФСС? Или отражаете?

расходы на больничные, возмещаемые из ФСС? Или отражаете?
нет,не отражаю!

А можно у Вас поинтересоваться, на чем основана ваша уверенность, что претензию следует отражать только на счетах расчетов, минуя расходы. Дайте ссылку на нормативку???

[Аноним]

а документально? имею ли я право выставить ему счет фактуру? (перевозчику)

помогите!! нужно ли делать реализацию??? или просто письма достаочно?

[Тоня]

нужно ли делать реализацию?

Нет, вы ж никаких услуг перевозчику не оказываете.

[Аноним1259]

А можно у Вас поинтересоваться, на чем основана ваша уверенность, что претензию следует отражать только на счетах расчетов, минуя расходы.

Может быть потому, что претензия адрнсована к перевозчику - третьему лицу?

[aaydit]

Может быть потому, что претензия адрнсована к перевозчику - третьему лицу?

В первую очередь, претензия адресована от ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ, который признал нарушение договорных обязательств и готов возместить ущерб

[Аноним789]

В первую очередь, претензия адресована от ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ, который признал нарушение договорных обязательств и готов возместить ущерб

И что? Оборудование провредил перевозчик, он это признал и готов возместить ущерб. Поставщик по каким-то причинам хочет получить возмещение ущерба не от конкретного виновника, а от третьего лица, к причинению ущерба не причастного. Третье лицо не возражает, но расходы по возмещению ущерба - не его расходы. Тут полная аналогия с возмещением больничного: больничный оплачивает ФСС (страховщик), но работник хочет получить его с работодателя (страхователя). Страхователь выплачивает больничный, но требует его возмещения от страховщика. И при этом страхователь не показывает оплату больничного, возмещаемого из ФСС, как свои расходы, что выглядит вполне логично...