Добрый день! Выращиваем цветы и вместе с покупными продаем через свой магазин (НТТ). учет - в программе 1с бухгалтерия 8.2 (релиз 34.7, платформа 14.540). товары в рознице - в продажных ценах, с использованием счета 42 "Торговая наценка".. при закрытии месяца идет корректировка стоимости готовой продукции до фактической (свою продукцию реализуем с огромным убытком, компенсируя это розницей и другими видами деятельности). до 2011 года вели учет вручную, давали проводки
соответственно с 42 счета сторнируется огромная сумма и остается отрицательный кредитовый остаток
Как лучше организовать учет в 1с в этом случае? Рассмотрю все варианты. спасибо
чего-то я в каком-то смятении, не знаю даже с какой стороны к этому подойти..
Продукцию для розницы передаем на склад - магазин (НТТ в программе)
Проводки соответственно
Д 41.12 К 43 - по плановой изначально = допустим 100
Д41.12 К 42 - наценка на сумму НДС от плановой цены -18
Там же есть товары
Д 41.12 К 60 - 200
Д 41.12 К 42 - 36.
Соответственно выручка (Общая и по ГП и по товарам, разделить ее как-то мы не сможем)
Д 50 К 90.1.1 - 236
Д90.2 К 41.12 - 236
Д 90.3. К 68 - 36
Остаток в НТТ - 118
в конце месяца начинается вот что - 43 счет корректируется до факт. себестоимости. и получаем мы на нем не 100 рублей, а 1000.
идет корректировка
Д 41.12 - К 43 = 900.
Д 41.12 К 42 = -900 (сторно)
не могу понять, почему делает такую операцию, как этого избежать, чтобы не получался отрицательный остаток. С ГП продукцией только начала работать, прошу не удивляться моим глупым вопросам
