 |
30 декабря поступил аванс, который забыла учесть.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю.
Сейчас вместе с декларацией за 1 кв., в которой зачитываю аванс, подаю корректировку по 4му кварталу, заменяю книгу продаж, распечатываю авансовый сч.ф. (благо последнее число месяца, даже номера не пострадают) и реестр. При этом в бух. учете ничего не менять или лучше сделать проводки январем?
Спасибо.
Смотря, где забыли учесть?
В бух. учете-то отразили поступление денег (Дт 51 Кт 62.2)и НДС с Полученных авансов (Дт76АВ Кт 68.2)?
Поступление средств учла, но не учла в книге продаж.Сообщение от aaydit
ну если все учли в бух. учете в 4 квартале, тогда доп. лист к книге продаж, к ней подложите сч-факт на аванс + уточненная декларация по НДС за 4 квартал
В бух. учете только поступление средств.
76.АВ 68.2 нет т.к. не выставила сч. ф на аванс.
Имеет ли смысл январем делать данную проводку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием