НДС при взаимозачете

[Аноним]

Заранее благодарна, если кто посоветует. Ситуация следующая- Два договора на одну сумму услуги=работа. НДС небольшой. но для нашей фирмы чувствительный. Стала делать взаимозачет, а мне бах-новость. та фирма перешла на упрощенку с 01 января. Договоры январские, но НДС в них выделен. Два варианта, не возмещать НДС (самый плохой). 2. Выцепить у них подпись на с/ф, благо, я сама в Excel за них делала. Поскольку официального письма о переходе нет, то возместить и все. Вот, интересуют последствия и риски

[mama]

А у меня вопрос! Нам банк заверил банков карточки,выставил сч/ф. Можем ли мы эти расход принять и куда деть НДС по ним,ведь возмещать нельзя?

[Аноним]

Я так надеялась, что мне кто-то совет дал. Насчет с/ф банка- это ПСб любит. Почему бы не возместить НДС, если есть с/ф?

[Wepeer]

Вот, интересуют последствия и риски

Поставите к вычету сейчас, потом при проверке выдернут. Начислят штрафы и пени. Это если не повезет. Если повезет- все будт нормально.
Погадать?
Самый плохой вариант-самый верный.

[Январь]

2. Выцепить у них подпись на с/ф, благо, я сама в Excel за них делала. Поскольку официального письма о переходе нет, то возместить и все. Вот, интересуют последствия и риски

Риск есть. Кстати, в актах они вам НДС выделили?
Это разовая сделка? Если не разовая, то риск увеличивается (упрощенка с начала года применяется)

Можем ли мы эти расход принять и куда деть НДС по ним,ведь возмещать нельзя?

Почему нельзя возмещать? Если нормально оформлено, то можно

[mama]

[Почему бы не возместить НДС, если есть с/ф?] Налоговая говорит нельзя, за счёт собственных. Чем мативирует не понятно?

[net]

Аноним, вообще-то если вам подпишут счет-фактуру,то как бы НДС возмещать можете, но в случае встречной проверке это все может всплыть, хотя это грозит тем что поставщик уплатит эту сумму в бюджет

[Аноним]

Спасибо, коллеги. )) Кто не рискует... Хе. Удачной всем сдачи баланса))

[Змей]

[Почему бы не возместить НДС, если есть с/ф?] Налоговая говорит нельзя, за счёт собственных. Чем мативирует не понятно?

Вы поставьте к ВЫЧЕТУ (Если документы правильно оформлены), а чем мотивировать отказ, пусть болит голова у налоргов - это их работа. Кстати, они ОБЯЗАНЫ мотивировать.

[Змей]

mama, Может быть они мотивируют это тем, что у вас доходов от реализации нет? Тогда держите на 19-ом до тех пор пока не появится оплата реализации или аванс полученный.

[Golden Smoke]

2 Аноним.
Если контрагент подпишет вам с/ф, то он будет обязан уплатить НДС (ст. 173 п.5). Если он не уплатит, то это его проблемы, а не ваши. А вы при выставлении вам с/ф смело можете брать вычет (при соблюдении конечно остальных условий).