Только сейчас заметила, что на 19 счете висит по Дт 300 руб.
Ошибку нашла.. не сформировалась одна счет-фактура по постащику за декабрь.. и соответственно не попала в книгу покупок.. Как быть? Можно ли учесть в 1 квартале? Причем там документ на 70000, 67000 без ндс, 3000 с ндс. или может списать за счет прибыли эти 300 руб.?
