Сальдо по сч 60.2 не бьется с счетом 76.ВА

[Аноним]

У компании есть авансы выданные. Проверяю правильность НДС с авансов выданных сальдо по сч. 60.2 / 118 х 18 = сальдо по сч. 76. ВА
До 1 квартала все шло.
В 1 квартале получили авансов на 432000, зачли авансов выданных на 193000
По счету 76.ВА восстановлен НДС на 29500, принят НДС к вычету на 62000

По хорошему 432000 /118 х 18 должно быть 66000, но поставщик не дает счета-фактуры на аванс, мотивируя тем, что отгрузка была в течении 5 дней.

сч. 60.1 по данному поставщику закрылся.

Подскажите, может ли как-то негативно отразится в дальнейшем то, что счет 60.2 не бьется по счетом 76.ВА ?

[Ярослав]

может ли как-то негативно отразится в дальнейшем то, что счет 60.2 не бьется по счетом 76.ВА ?

Если сами не запутаетесь, то никакого негатива не будет.

[degna]

счет 60.2 не бьется по счетом 76.ВА ?

может и не биться, предприятие не обязано предъявлять ндс с авансов выданных