Пропуска для организации и сотрудников

[ЕлАл]

Добрый день!
Помогите разобраться!
Ситуация:Организация находиться на охраняемой территории, въезд платный. Купили пропуска на полгода в количестве 25 штук:15 машины фирмы и 10 личных авто сотрудников. Сотрудники внесли затем стоимость пропусков в кассу. В стоимость пропуска входит НДС. Списываем затраты на пропуска на основании акта выполненных работ и счет-фактуры ежемесячно. Помогите с бух.проводками:
Д60 К51 725000= в т.ч. НДС 18% 110593.22 оплатили пропуска
Д50 К76 290000= Внесли в кассу сотрудники за свои пропуска
Дальше "стопор" не соображу, счет-фактура и акт выполненных работ на все 25 штук.
Оплатили пропуска полностью, нам возместили за 10 пропусков полностью ( мне нужно выставить счет-фактуру и начислить ндс на эти 10 пропусков?) Акт выпол.работ и сч-факт от поставщика на все 25шт, мне их полностью проводить или вычитать эти 10 пропусков?
Запуталась.

[Январь]

Сотрудники внесли затем стоимость пропусков в кассу

Т.е. у вас сотрудники платят за то, что их на работу пускают?

[Ярослав]

Отдайте деньги сотрудникам за пропуска назад. Это что-то небывалое - сотрудники сами платят за то, чтобы их пускали на работу

[Andyko]

наверное, все таки пропуск на автомобили сотрудников, а не на сотрудников
чё то давно уже никого не волнует, что работники платят за телефонные разговоры на работе

[ЕлАл]

Вход, если ножками . то бесплатно, платим за въезд на машине.

[Январь]

26 (44) - 60; 19 - 60 на 15 пропусков
73 - 60 на 10 пропусков

[ЕлАл]

Поставщик дает ежемесячно счет-фактуру и акт выполненных работ на все 25 пропусков. Могу ли я уменьшить сумму по этим документам?
Спасибо.

[Январь]

Могу ли я уменьшить сумму по этим документам?

Если вы считаете, что расходы ваши только на 15, то 15 как расходы и проводите, и НДС к вычету только по 15.

[ЕлАл]

Январь, спасибо.