У меня такой вопрос возникает уже не первый раз, подскажите кто знает как правильно делать.
Расчеты с поставщиками, пример такой:
Оплата 30.01.12 за услуги. Акт на услуги 02.02.12.
Формирую оборотку за январь - у меня сальдо на конец периода некрасиво висит с минусом, если я оплату в банке вешаю на 60.1. Чтобы было красиво - ставлю на 60.2 - сч/ф на аванс не обязаны делать, так услуга оказана в течении 5 р.д. после оплаты. А я так думаю, если я оплату ставлю на 60.2 и она с НДС, то обязательно должно быть подтверждение (счф авансовая), чтобы оборотка по 60.2 шла с обороткой 76.ВА.
Если не трудно, подскажите пожалуйста, как можно правильно сделать - я понимаю, что по какой-то ерунде запариваюсь, но мне хочется что все верно было и красиво.
