Реформация баланса

[Galija85]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в организации деятельность не ведется, сотрудники в отпуске без сохранения зарплаты.Доходов и расходов никаких нет,должна ли я каждый месяц делать закрытие месяца и должна ли была я делать 31 декабрем реформацию баланса?


Заранее спасибо за отклик!

[Январь]

А хоть какие-то операции есть? Потому что если нет ничего, даже РКО, то и закрывать/реформировать нечего

[Galija85]

А хоть какие-то операции есть? Потому что если нет ничего, даже РКО, то и закрывать/реформировать нечего

Нет, даже РКО нет, единственная операция это было в октябре штраф 100 рублей от ФСС оплатила.

[Январь]

единственная операция это было в октябре штраф 100 рублей от ФСС оплатила.

Так штраф надо начислить и счета закрыть

[Galija85]

Так штраф надо начислить и счета закрыть

Начислен октябрем и закрыт счет 69.1 ..

[saigak]

куда закрыт? на 91? вот его на 99 и потом на 84 закрыть надо.

[Galija85]

куда закрыт? на 91? вот его на 99 и потом на 84 закрыть надо.

на 99 закрыла!!а как на 84 закрывать?

[saigak]

с 99 на 84. это и есть реформация.

[Galija85]

с 99 на 84. это и есть реформация.

при реформации баланса у меня начисляется условный налог на прибыль?прибыли не было!так и должно быть?

[saigak]

прибыли не было!так и должно быть?

нет, галочку снимите "начислять"...

[Galija85]

нет, галочку снимите "начислять"...

завтра попробую,спасибо вам огромное!

[sashaB]

скажите, а где скачать все проводки, по всем счетам и операциям. спасибо

[saigak]

где скачать все проводки

нигде....их много сотен придумать можно...В самом плане счетов есть корреспонденция счетов - а это и есть поводки...а вам зачем?

[Зета]

sashaB, http://mvf.klerk.ru/hoz/hozmenu.htm

[saigak]

Зета, вау, прикольно...я не думала что у mvf и такое есть...

[sashaB]

Зета, спасибо

[sashaB]

вам зачем?

мне нужны проводки которыми закрывается год. ну там 90,91,99,84 счета.

[sashaB]

еще не могу разобраться:
нам дали займ Д 50 Кт 73(66) -200 т.р.
до конца года мы ничего не отдавали, что делать с проводками.
В оборотно-сальдовой ведомости в 1С по Д 73 висит красным цветом – 200 т.р. Это нормально? или это все же означает что проводка не правильная?

и еще
мы -ООО на УСн. Висит НДС на Дт 19 счете. Что с ним делать? Списать? Если да, то скажите плиз проводки.

спасибо.

[Зета]

Почему заем у вас на 73? Перенесите на 66

Поищите в каком документе возник 19 по карточке счета. И включите в стоимость

[sashaB]

поняла спасибо. а вот это

мне нужны проводки которыми закрывается год. ну там 90,91,99,84 счета.

[Зета]

Сальдо 90,91 закрывается на 99 - это ежемесячно делается
Сальдо 99 на 84 - это раз в год, называется реформация баланса

[sashaB]

спасибо