РСВ-1 за 2011 г. очень прошу помощи!

[Хоша]

Добрый день всем! Я очень сильно прошу помощи. Третий день сижу, уже слезы наворачиваются. Пожалуйста, помогите!

В оборотке 1С такие суммы по накопительной части за 2011 год:
на 01.01.2011 - долг 0.16
начислено 35512,45
уплачено 35513
на 01.01.2012 - переплата 0,39

Далее заполняю рсв - за 2011 год. За 2011 РСВ заполняется в рублях, все по правилам округления:
сальдо начальное - 0
начислено 35512
уплачено 35513
сальдо конечное -1 (переплата)

По оборотке получается переплата 0,39, а значит сальдо конечное будет в РСВ 0. А по правилам округления получается -1 рубль.
Помогите, очень прошу! Примет ли ПФР такие сведения? И что писать в РСВ-1 за 1 квартал 2012 г.? 0,39? 0,00?

[Генук]

примет

-1.00

[Хоша]

Генук, СПАСИБО, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за ответ... за эту фразу. Теперь сижу и рыдаю.... так довели... Только от рсв-1 за 2011 год, сданный по контуру еще 12.01.2012 г., нет ответа. "Отчет получен, ждите ответ из ПФР". Подскажите, что писать в рсв-1 за 1 квартал, почему -1,00? Я понимаю и читала, что переносится из строки 150 отчета за предыдущий период.
но как тогда будет если отчет заполняется с копейками. И у меня из оборотки за 1 квартал 2012 года будет:
переплата на 01.01.12 - 0,39
начислено - 8784
уплачено -5856
зад-ть на 01.04.12 -2927,61

как я заполню рсв за 1 квартал?
переплата -1
начислено 8784
уплачено 5856
зад-ть на 01.04.12 -2927

опять с обороткой не сходится... ((

[Генук]

давайте взмахнём волшебной палочкой и больше не будем рыдать...

проведите в программе операцию:
31.12.2011
Дт 69 - Кт 84 :: 0.61

Обоснование:
1. бухотчётность в тысячах, поэтому ничего не изменится
2. это и есть законная переоценка расчётов с бюджетом в межрасчётный период в связи с изменением законодательства - строго по правилам БУ
3. замуж надо, а не над копейками плакать...

[Хоша]

Боюсь, что у меня уже депрессия от этой переходящей одна в другую отчетность.

1. согласна, но что это за проводка?
2. как это если 0,39 копеек переплата? я применяю пбу 18/02, эта проводка как то повлияет? А как же расчеты с ПФР? персучет ведь мы сдаем с копейками, а уплату в рублях. Они же могут проверить начисление и уплату...
3. я замужем, и вместо того, чтобы уделить внимание любимиому мужчине, уже сижу 3 день с этими копейками.

[Генук]

давайте условимся... сначала сделайте операцию, затем будете спрашивать, если и после этого будет что-то непонятно...

[Хоша]

получается после этой проводки рсв за 1 квартал:
переплата -1
начислено 8784
уплачено 5856
зад-ть на 01.04.12 -2927

а в персучете тогда будет так? 1 человек:
начислено накопит часть - 8784
уплачено 5857 или 5856?

[Генук]

строго 5857

[Хоша]

проведите в программе операцию:
31.12.2011
Дт 69 - Кт 84 :: 0.61

Генук, а такую проводку нужно и по страховой и по медицинским сделать на 31.12.2011, чтобы привести оборотку в соответствии с остатками по строке 150 РСВ-1 за 2011 год

[Генук]

обязательно

[Хоша]

Большое спасибо вам!

[Хоша]

Генук, доброе утро! я к вам с последним вопросом. Он меня очень мучает.

Получается, что на 01.01.2012 г. строка 100 д.б. либо 0,00 либо -1,00 либо 1,00 при обычных расхождениях в копейках.
т.е. если я переплатила по оборотке за 2011 год 0,11 руб. в РСВ-1 за 2011 и за 1 кв 2012 г. у меня будет показатель 0,00. Оборотку нужно привести в соответствии с этим значением проводкой Дт 84 - Кт 69 - 0,11 руб.
Получается, что при распределении расходов в персучете за 1 кв. 2012 г. эти 0,11 руб. уже участвовать не будут? Получается мы эту переплату подарили ПФР?

[Хоша]

Т.е. априори я считаю на 01.01.2012 год переплата либо задолженность 0. Все копейки выкидываю на 84, и так сказать начинаю новую жизнь, без долгов?