Выставили претензию покупателю - НДС проводки?

[Арино4ка]

Уважаемые коллеги.
Выставили претензию покупателю. Д 76.02 К 91.01.
А какая проводка будет по начисленю НДС к уплате и необходимо ли выставлять счет-фактуру?

[ILD17]

Уважаемые коллеги.
Выставили претензию покупателю. Д 76.02 К 91.01.
А какая проводка будет по начисленю НДС к уплате и необходимо ли выставлять счет-фактуру?

Покупатель претензию признал?

[mvf]

А какая проводка будет по начисленю НДС

Если претензия признана и есть желание зачем-то исчислить НДС - "91 - 68".

[Арино4ка]

Да, претензию покупатель признал. А проводка Д 91.01 или 91.02 ?

[Тоня]

01 доходы, 02 расходы. Разницу чувствуете?

[mvf]

Отдельного субсчета для НДС нет?

[ILD17]

Да, претензию покупатель признал. А проводка Д 91.01 или 91.02 ?

91/02

[Арино4ка]

Разницу чувствую )). Просто смотрю они весь 1 квартал начисляли Д 91,01 К 68.02, а я только пришла в организацию и смотрю что какое-то недоразумение.....

[ILD17]

Разницу чувствую )). Просто смотрю они весь 1 квартал начисляли Д 91,01 К 68.02, а я только пришла в организацию и смотрю что какое-то недоразумение.....

При расчете налога на прибыль случайно в расход не примите этот самый ндс как для НУ так и БУ.

[Арино4ка]

Да, спасибо всем большое.