Декларация НДС, есть расходы нет доходов

[Аноним]

Добрый день!
Фирма недавно зарегистрирована, заключен договор аренды, платится арендная плата (за счет кратковременной финансовой помощи учредителя), поступлений от покупателей еще не было.
Что бы не нарываться на проверки и не показывать НДС к возмещению в налоговой посоветовали сдать за это квартал нулевой отчет по НДС, а расходы произведенный учесть в следующем квартале (когда начнутся поступления от клиентов).
На сколько это корректно с точки зрения закона и какими датами мне тогда провести аренду (акты датированы 1 кварталом, но учитывать то я расходы буду во втором по совету налогового инспектора).
Помогите пожалуйста разобраться.

[mvf]

На сколько это корректно

Нинасколько. Письмо ФНС от 28.02.12 N ЕД-3-3/631@.

[Аноним]

Спасибо, тоесть мне нужно учесть в декларации все произведенные расходы за 1 квартал и подать НДС к возмещению.

[aroma32]

Да подать НДС к возмещению. Вместе с налоговой декларацией подаете заявление на возмещение ндс или модно заявление на взаимозачет по дргуим налогам, или в счет будующих периодов-на ваше усмотрение.
После этого в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления будет проведена камеральная проверка и налоговая вынесет решение возмещать или нет.

[Vecherinka]

Была раньше такая тема у налоговиков - о неправомерности вычетов при отсутствии реализации)) заявление на возврат подавать , конечно же нестоит пока, в самом начале деятельности,это всегда нервирует налоговиков, а вот просить учесть в счет уплаты будущих налогов в самый раз.

[Аноним]

Согласна, я тоже думаю в счет будущих периодов их перезачесть, а не возмещать

[Аноним]

А как обойти ситуацию если в декабре 2011 года была оказана услуга аренды (поступлений не было), но НДС не показывался к возмещению. Перекинуть на 1 квартал 2012 года?

[Lorri]

А как обойти ситуацию если в декабре 2011 года была оказана услуга аренды (поступлений не было), но НДС не показывался к возмещению. Перекинуть на 1 квартал 2012 года?

оказана? или все же получена?

[Аноним]

Прошу прощения) была получена услуга аренды.

[Lorri]

Перекинуть на 1 квартал 2012 года?

, если у вас есть подтверждение того, что счет-фактура фактически поступил вам в 1 квартале.

[Аноним]

, если у вас есть подтверждение того, что счет-фактура фактически поступил вам в 1 квартале.

а если нету - просто забыть и не возмещать это НДС мы можем (аренда была в декабре, счф декабрем 2011 проведена)?
в будущем могут придраться к этому например при проверке?

[Lorri]

счф декабрем 2011 проведена

в чем вопрос? вы "убрали" этот с-ф из книги покупок?

[Аноним]

в чем вопрос? вы "убрали" этот с-ф из книги покупок?

у нас очень сложно с арендодателями - это огромная контора с бухгалтерией черт пойми где, арендовать мы начали в декабре в середине месяца и в итоге мне счф отдали на руки в марте декабрьскую (хотя обещали январем провести ее).
Вот ломаю голову теперь.

[Lorri]

отдали на руки в марте декабрьскую

в таких случаях я регистрирую с-ф в Журнале входящей корреспонденции и делаю пометку "доставлено курьером" и провожу в "режиме реального времени". При камеральной проверке делаю копию страницы Журнала вх.корр. Пока (ТТТ) претензий со стороны налоговой не поступало.

[Аноним]

в таких случаях я регистрирую с-ф в Журнале входящей корреспонденции и делаю пометку "доставлено курьером" и провожу в "режиме реального времени". При камеральной проверке делаю копию страницы Журнала вх.корр. Пока (ТТТ) претензий со стороны налоговой не поступало.

Спасибо большой, последую Вашему примеру)

[Аноним]

у меня такая же ситуация, оплачиваем аренду и связь, сейчас заполняю декларацию и не могу понять в какие строках проставлять сумму налога к возмещению? думаю что 050 и 130 верно ли?????????