СФ на аванс и книга покупок

[julianna01]

Ситуация:
Мы перечислили деньги подрядчику 22.03 - 100000
Он нам выписал СФ на аванс от 22.03 на 100000
Выставил 2 акта и 2 СФ от 31.03 на суммы 20000 и 15000
Я провела все, получается у меня в книге покупок 3 СФ на общую сумму 135000.
Все правильно?
Что делать дальше? Растолкуйте новичку!!!

[Январь]

Еще в книге продаж должен быть восстановлен НДС с авансов на 35000

[julianna01]

Вот я так и думала. А не подскажите в 1С8.2 каким документом это сделать?

[artbuh]

Вот я так и думала. А не подскажите в 1С8.2 каким документом это сделать?

Формирование книги покупок

[julianna01]

Да в книге покупок стоит 135000, нужно теперь отразить 35000 в книге продаж... Каким доком это сделать?

[artbuh]

Да в книге покупок стоит 135000, нужно теперь отразить 35000 в книге продаж... Каким доком это сделать?

ой, прошу прощения! "формирование книги ПРОДАЖ" - там как раз восстановление НДС по авансам выданным формируется.

[julianna01]

Если можно поподробнее на этом!!! Не могу найти...

[artbuh]

меню - продажа - ведение книги продаж - формирование записей книги продаж.
в этом документе единственная закладка "восстановление по авансам". ставите дату документа (конец месяца или отчетного квартала) и нажимаете на "заполнить" или заполняете вручную, если знаете, какой аванс зачтен в данном периоде.

[julianna01]

artbuh, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!Добрый человек!!! Вы меня спасли !!!!

[IFIREN]

добрый день.как правильно перенести в 1С аванс с одного договора на другой что бы сумма не попадала в книгу покупок. отгрузки нет,

[ZZZhanna]

Например, корректировкой долга.

[IFIREN]

пробовала проведение взаимозачета с одного договора аванс Д62,01 К 62,02.как только попадает на правельный договор выписывается автоматически счет фактура на аванс и попадает в книгу покупок и продаж. реализации не было

[ZZZhanna]

Ну удалите его.

[IFIREN]

в марте 2012г. ошибочно акт вып.работ разнесен на контрагента Х,перенесла в июне 2012г.с контрагента Х на контрагента С сальдо по К62,01 на 1333,34 руб.документом корректировкой долга Д62,01 к-т 62,02 и автомат. выписался сч.фак.Д76 ав К68,02 на сумму 203,39 .Контрагент С оплатил , но 76 Ав не попал в книгу покупок.