Налог на прибыль

[Аноним]

Уважаемые клерки! Помогите пожалуйста разобраться!!! В прошлом году по итогам 2, 3 кварталов была прибыль, налог оплачивали по декларации. По итогам года получилось, что налог к уменьшению... По итогам каждого квартала делала проводку Дт 99,1 Кт 68,4,1... За год т.к. получился налог к уменьшению, сделала такую же проводку только с минусом (на ту сумму, что получилась за год). Правильно ли я сделала? Т.к. теперь эта сумма висит на сч.68,4,1 в дебете.. Как ее убрать? Или за 1 квартал этого года платить то, что получилось по последней декларации?В декларации налог к уменьшению не нужно нигде указывать??

[Январь]

теперь эта сумма висит на сч.68,4,1 в дебете.. Как ее убрать?

Если вы налога заплатили больше, чем должны, то правильно дебиторка висит

Или за 1 квартал этого года платить то, что получилось по последней декларации?В декларации налог к уменьшению не нужно нигде указывать??

Прибыль есть в 1 квартале? Со всей суммы налог к начислению показываете, а реально платите с учетом переплаты

[Аноним]

В 1 квартале есть прибыль, но маленькая... Значит платить не нужно?? Значит эта сумма будет показана и в балансе в стр.12303 (Дебиторская задолженность по налогам и сборам)?

[Аноним]

Извините! Еще вопросик! Тогда получается, что при проведении проводки Дт99,1 Кт 68,4,1 на сумму налога за этот квартал сумма по дебиторке будет еще больше?

[Январь]

при проведении проводки Дт99,1 Кт 68,4,1 на сумму налога за этот квартал сумма по дебиторке будет еще больше?

В смысле больше? Уменьшится сумма дебиторки

[Аноним]

Извините, совсем запуталась, уменьшается... Спасибо Вам, Январь!!!! Помогите мне пожалуйста разобраться еще в одном вопросике.... В балансе по строке 1370 (нераспределенная прибыль) и по строке 2400 (Чистая прибыль) Отчета о прибылях и убытках суммы должны сходиться?

[Январь]

В балансе по строке 1370 (нераспределенная прибыль) и по строке 2400 (Чистая прибыль) Отчета о прибылях и убытках суммы должны сходиться?

Могут сходиться, могут не сходиться. В отчете о прибыля/убытках - данные за один год, в балансе сальдо, если есть остаток с прошлого года, то не сойдутся

[Аноним77]

Извините, чтоб не создавать лишних тем, задам вопрос здесь...Почему по декларации на прибыль получается прибыль, а по отчету по прибылям и убыткам выходит убыток и не малый? Каким образом можно проверить заполнение отчета (есть ли какие-либо расшифровки по заполнению)?

[Январь]

Каким образом можно проверить заполнение отчета

Сравнить доходы и расходы по БУ и НУ и найти, где разница. Потом думать, почему так