Прил.4 к Листу 02 Декларации по прибыли

[Аноним]

В прошлом году был убыток 2 млн. В 1 квартале прибыль 900 тыс. В строке 040 Приложения 4 к Листу 02 указываю весь убыток 2011г. А в строке 150 указываю часть убытка 900 тыс. (только в пределах полученной прибыли) Правильно?
Какую сделать проводку, чтобы по К 68 не висел долг по налогу на прибыль?

[Январь]

В строке 040 Приложения 4 к Листу 02 указываю весь убыток 2011г. А в строке 150 указываю часть убытка 900 тыс. (только в пределах полученной прибыли) Правильно?

Да

Какую сделать проводку, чтобы по К 68 не висел долг по налогу на прибыль?

Откуда долг взялся? ПБУ 18 применяете?

[Аноним]

ПБУ 18 не применяем. При закрытии месяца 1 С 8-ка по К 68 начисляет налог на прибыль.

[Январь]

При закрытии месяца 1 С 8-ка по К 68 начисляет налог на прибыль.

Скажите ей, чтоб не начисляла