расчет ндс

[roxy123]

Помогите пожалуйста,дали задание разобраться в расчете ндс.
мы ООО на ОСНО.
Покупатели предоставляют предоплату за товар,отгрузка в след квартале будет.
Мы покупаем товар(услуги) у других потсавщиков и оплачиваем полностью
вопрос : как рассчитывать ндс?

[Январь]

Начислить НДС со всех полученных предоплат
Если по догоовру с поставщиками предусмотрена предоплата и получены на нее счета-фактуры, то этот НДС поставить к вычету.

После отгрузки начислить НДС с отгрузки, взять к вычету ранее начисленный по авансам
После получения товара поставить НДС к вычету, восстановить (=начислить к уплате) НДС с авансов поставщикам, если был вычет

[roxy123]

спасибо.
не могли бы вы для уверенности в действий,написать о том,какой ндс мы должны оплачивать..?
нужно делать отчет ндс,мне сказали написать сумму для уплаты ндс и подготовить отчет ндс
я помощник бухгалтера и это вся для проверки..я боюсь ошибиться,помогите если не трудно

[saigak]

а вы считаете что без цифр как-то можно высчитать ваш ндс?

[roxy123]

допустим мы оплатили "нигме" услуги за 5 000
от " краски" поступила предоплата за товар 17 000

[saigak]

значит к платежу ( если ставка везде 18% и по 5000 вы плучили сч-ф на аванс) - 17000/118*18- 5000/118*18, а если сч-ф на аванс нет, то к платежу 17000/118*18

[roxy123]

т.е. по такой формуле считать все операции по покупке и продаже(если есть сч.ф) не важно с каким назначением,главное где есть в т.ч. ндс?

[saigak]

не по формуле, по бухпроводкам. что получилось по оборотам, то в декларацию заносите.
не навижу заполнение отчетности и ведение бухучета на коленке.

[roxy123]

спасибо большое!

[Elena.mos]

а ндс платим в руб или руб и коп

[Январь]

а ндс платим в руб или руб и коп

В декларации показываете в рублях и платите в рублях.