Отчет НДС инкассовые

[N_Tesh]

За 4 квартал отправила отчет НДС, было к оплате в бюджет 924 рубля, далее готовилю корретировку (так как не было счетов фактур на руках), в итоге должны возместить 22000, пока готовим корректировку, приходят инкассовые и снимают с счета 616 рублей. Теперь делаю отчет за первый квартал, оплата в бюджет 924 рубля, как и что мне отражать? только та сумма что за первый квартал? или уменьшить ее на инкассовые?

[N_Tesh]

Или может написать 924 в отчете а оплатить уже остаток с 4 квартала?

[mvf]

как и что мне отражать?

Никак и ничто. Уплата налога в декларации не отражается.

[N_Tesh]

Значит просто оплатить уже остаток и упокоится?

[mvf]

Если в Вашем понятии "возместить" - это "доплатить", тогда да.

[N_Tesh]

Спасибо )))