Добрый день. 1. скажите, пожалуйста, как правильно провести сч-ф от поставщика в 1с 77, чтобы ндс не попал к книгу покупок и, соответственно, к вычету. счф пришла поздно не хотим пересдавать декларацию на уменьшение. счф от 30 марта.
2. можно ли провести апрелем и ттн и счф, приняв к вычету в апреле?
2. Можно
Best regards, Михаил
А по 1. ?)
Best regards, Михаил
Есть такой вариантик: можно сходить на почту и послать этот счёт-фактуру заказным письмом на адрес Вашей организации, указав обратный адрес той организации, от которой выписан счёт-фактура, потом занести в книгу покупок датой получения этого письма и вместе с конвертом подшить :-)
а можно провести такую сч/ф мартом и просто не пересдавать уточненку? ведь за увеличения налога к оплате штрафа не будет? =) просто не будет сходиться сальдо по 68.
а причем здесь эти правила?Сообщение от mvf
можно было ответить просто, что счф можно и не проводить) можно ее вообще выкинуть. нет счф-нет вычета.
При том, что если вопрос "какую кнопку нажать в 1С?", то его лучше задавать в подфоруме по 1С.
Best regards, Михаил
тут имелось ввиду другое, ведь сразу понятно
Т.е. вопрос не про "как провести в 1С"? Тогда сформулируйте по-другому.
Best regards, Михаил
ну надо было сказать- никак не проводить. выкинуть ее, раз не хотите к вычету принимать
Тогда бы у автора не было второго вопроса.
Best regards, Михаил
а на второй-другой ответ)
Поднять выкинутое и провести апрелем?
Best regards, Михаил
проводите вторым кварталом. Судя по всему у автора есть необходимость оприходовать товар, но почему-то не нужен НДС, уберите галку в документе на поступление товара, там где "счет-фактура".
так можно и мартом оприходовать и убрать галку где счет-фактура)
а если нужен вычет в апреле, то провести в апреле с галкой)
про галку я и говорю, а приходовать в апреле автору не по фен шую, ему первым же ответом разрешили, но вопрос не отпал.
а почему нельзя так "а можно провести такую сч/ф мартом и просто не пересдавать уточненку? ведь за увеличения налога к оплате штрафа не будет? =) просто не будет сходиться сальдо по 68. "?
если просто убрать галку, то ндс все равно никуда не пропадет. по дебету 19 будет висеть сальдо на конец периода. куда же его?
подскажите, пожалуйста, как быть с таким ндс, повисшим на 19?
ну честно говоря не знаю это надо в ветке про 1С спрашивать. Я бы обратил ваше внимание на ответ Елены Владимировны, вычет по НДС это ваше право а не обязанность. Что закрытый, что не закрытый 19 счет - это ваше дело, и ни каким санкциям в вашем случае не ведет.
к санкциям не ведет-верно. просто хочется закрыть 19 ) может этот ндс на непринимаемые в НУ расходы можно?
неужели нельзя в 1С вбить приход вообще без НДС если вас это так беспокоит.
Я руками списывала с 19 на 91 на непринимаемые, если мне вычет не нужен был, чтобы 19 счет был закрыт.
как это) тогда сумма купленного товара спишется при продаже, увеличенная на ндс. или, если вычесть ндс, то с поставщиком сверка не пойдет)
вот и я про это.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием