1с УСН: отражение расходов на ОС в КДиР

[Tortilla]

Недавно работаю с УСН конф.- подскажите плз -
1. выдано под отчет на разное (сумма 4000)
2. через ав. отчет приобретено ОС (на сумму 15000)
3. введено в эксплуатацию ОС (сумма 15000)
4. по расходнику частично возмещен перерасход по ав. отчету в 1 квартале (сумма 6000)
5. по расходнику возмещен остаток перерасхода во 2 квартале (сумма 5000)

Правильно ли я понимаю что расходы в КДиР должны отражаться в следующих суммах :
в 1 кв. - 10000=4000+6000
во 2 кв. - 5000

а если так - то как правильно провести все документы ?
Сейчас последовательность такова: расходник, ав. отчет, ввод в эксплуатацию, снова расходники, .... но в КДиР ОС отражается программой на сумму 15000 в 1 квартале, что не правильно

[OlgaK]

Не верю в 1С...
поэтому Книгу ДиР сохраняю в Ecxel и редактирую как правильно.

[Naumov]

А надо верить - она правильнее посчитает

[zas77]

Не верю в 1С...

Значит вводите где-то что-то не так, как предусмотрено в программе. В 1С:бух.6.0 я научился управлять итогами, подстраивая программу под свои счета, с/сч. и субконто. 1С:бух.7.7 я пока до такой степени не освоил.
Кстати, в какой программе работаете Вы? Если в пиратской, то, думаю, подстроить программу под себя в ней сложней.

[zas77]

Ошибочно проскочил дубликат. Не нашёл способ, как удалить данное пустое сообщение

[VicV]

"Данная проблема решенна в 140 релизе конфигурации.
Перед вводом в эксплуатацию ОС следует ввести в историю оплат объекта
внеоборотных
активов сумму задолженности перед подотчетником со знаком минус.

Пример:
1)Проводим "авансвый отчет" , корр. счет 08.4. , сумма 5000
2)Заходим в меню "Справочники\Объекты внеоборотных активов", позиционируемся
на объекте,
далее идем в меню "Действия\История значения" добавляем значение -5000
3)Проводим документ "Ввод в эксплуатацию ОС":

Оплаты основного средства нужно вводить либо непосредственно в справочнике
основные средства, по мере погашения задолженности перед подотчетным лицом,
либо указывать основное средство в расходных кассовых ордерах на выплаты
подотчетнику.


С уважением,
отдел тех. поддержки "1С".
Тел. (095) 688-10-01
Факс (095) 681-44-07"


Это ответ от компании 1с на мой запрос.

[OlgaK]

[Кстати, в какой программе работаете Вы? Если в пиратской, то, думаю, подстроить программу под себя в ней сложней.[/QUOTE]
программа лицензионная...

[BuhBuh]

Так что-то сложно, у меня 141 конф.
Я делаю так: Выдано на подотчет р/о (счет71.2) там ставишь субконто есть по-моему на приобретение ОС), в АО я ставлю сумму закупки счет 60. (который идет в расчеты) и далее в последнем столбике указываю - внеоборотное средство и дату его приобретения. Потом делаете приобретение ОС от этого постащика (выбираете там Внеоборотные активы), проводите. и вводите его в эксплуатацию. Включаются эти суммы по ОС при проведении документа (закрытие месяца) только по итогам квуартала, а не месяца. Попробуйте

[Аноним]

А надо верить - она правильнее посчитает

Ваша не правда!
У меня, например, "ввод в эксплуатацию" вообще в книгу не попадает ("Ввод" после оплаты), да и последовательность не дай Бог нарушить!
Я имею право выдавать з/п когда угодно, а вот начисляю в конце месяца, так в книгу такая выплата не попадает! И подобного бреда хватает!!!

[Naumov]

Аноним, Если ткнете мне в статью НК или в другой законный акт, в котором написано, что "Ввод в эксплуатацию" попадает в КДиР, то я съем свою шляпу.
Оплату тоже нужно правильно заполнить.
Насчет ЗП взгляну, но думается и там все в ажуре...

[shveta]

Я делаю так: Выдано на подотчет р/о (счет71.2) там ставишь субконто есть по-моему на приобретение ОС), в АО я ставлю сумму закупки счет 60.

Из описания к документу АО..... Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогообложения.... Иначе говоря если вы не полностью расчитались с подотчетным лицом у вас на расходы пойдет вся стоимость О.С. (при условии что вы ставите 60 счет)

[shveta]

Правильно ли я понимаю что расходы в КДиР должны отражаться в следующих суммах :
в 1 кв. - 10000=4000+6000
во 2 кв. - 5000

А вы уверены что до полной оплаты О.С. оно вообще должно браться на расходы? Я нет. Но и не утверждаю.