Транспортные расходы распределяемые в 1с 8.2

[L.O.]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в восьмерке правильно транспортные расходы учесть? у меня есть документ "поступление товара", услугу транспортную занесла "поступление доп. расходов", в этом документе указала поступление товара конкретное. Когда закрываю месяц(квартал), то суммы этих транспортных относятся в полном объеме на 90.2, они же должны делиться на ВЕСЬ товар, а не только на тот, который указан в поступлении??

[OlgaK]

только на тот, который указан в поступлении

[Анжелика Ник]

L.O., документом доп.расходов транспортные распределяются только на конкретный приход. если хотите по другому учитывать транспортные то тогда вводите документом поступление товаров,услуг- только правильно статью затрат заведите

[L.O.]

я пробовала доп расходами- распределяет только на этот товар. пробовала также поступление услуги, статью поставила транспортные расходы, списывает на счет 90.7, а должен на 90.2, как это исправить?

[rama]

90.7 специально введен в 1С для учета расходов на продажу и поменять в настройках нельзя.

[L.O.]

те.е оставлять как есть? а это правильно будет?

[rama]

Правильно.

[L.O.]

Спасибо!

[Анжелика Ник]

робовала также поступление услуги, статью поставила транспортные расходы, списывает на счет 90.7,

вообще то на 44 должно сначала, а потом уже закрытием месяца закрывать на 90-й

[L.O.]

так и есть, в услуге указываю счет 44, далее закрытие. только я бы хотела чтобы это был 90.2 себестоимость. а списывается только на 90.7(

[Анжелика Ник]

олько я бы хотела чтобы это был 90.2 себестоимость.

зачем?

[L.O.]

по уч. политике так у нас, формируется себестоимость товара на счете 90.2