Добрый день!
за счет авансовых платеже образовалась перелата по налогу на прибыль.
сделали сверку с налоговой, они говорят просто не платите какое-то время, но в декларации показывать что платим....
таким образом переплата же растет....
как я понимаю ее надо как-то тогда сторнировать у себя в программе, подскажите через какие проводки?
В декларации оплата не отражается.Сообщение от Аноним
не начислять значит просто авансовые платежи на эту сумму переплаты?
не отражать то есть сумму начисленный авансовых платежей?
Вы ежемесячные аванс в учете начисляете?
только когда плачу.
проводку делаю 68.04.1 -- 51 налог начисл/уплачено да и все...
как я понимаю декларации это как в идеале, а по факту мы самим следим переплаты недоплаты и прочее?
Да, если вы налоговое законодательство называете идеалом. В декларации только начисления, за переплатой следите сами. Вы накидали в Д68 в течении квартала 100 руб, а 31.03. начислили налог и отразили в 180 стр. только 80. 20 остается в Д68 вашего учета и на вашем лицевике в налоговой, и никоми образом в декларации не фиксируется.
спасибо Вам огромное!!!!!!!
очень Вам благодарна на помощь!
Подскажите, пожалуйста, в годовой декларации за 2011 сумма налога получилась к уменьшению (по строке 050 раздела 1 = 100руб). В течение 1го квартала 2012 платили ежемесячные авансовые платежи, равные тем, что в 4 квартале 2011 (200руб*3=600руб). В декларации за 1квартал 2012 налог получился (800руб) - больше чем уплачено в 1 квартале.
Вопрос: 28апреля нужно заплатить 800-600-100? На эти минус 100 нужно писать какое-то заявление на зачет?
В декларации за 1квартал в разделе 1 в строке 040 сумма к доплате указывать 200руб?
Спасибо заранее!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием