сальдо по кт сч.99 на 01.01.12

[AlevtinaS]

Обнаружила сальдо по Ктсч.99 на 01 января 12г,оставленное мне прежним бухгалтером...
должна списать на проч.доход этог квартала?
Дт99 Кт91-1 так?

[saigak]

Обнаружила сальдо по Ктсч.99 на 01 января 12г,оставленное мне прежним бухгалтером...

просто не сделана реформация баланса на прошлый год....
Д99К 84

[AlevtinaS]

это мне понятно.
причем,реформация со слов бухгалтера,сделана была.видимо,что то потом меняли.
это уже данность,потому суть не в этом.
в тот год конечно не полезу.буду этим корректировать
эту сумму на проч.доход?
и в декл по прибыли эт стр.101 приложения 1 к листу 02?

[Январь]

AlevtinaS, проводку 99 - 84 совершенно безболезненно можно сделать прошлым годом, в балансе остаток общий по этим счетам отражается.
И незакрытие этих счетов никак не влияет на налог на прибыль

[AlevtinaS]

поняла спасибо
я переживаю вот за что:
не может ли быть это той суммой,с которой должен был быть взят н\на прибыль?

[Январь]

AlevtinaS, если есть сомнения, так проверьте

[AlevtinaS]

сплошные сомнения))год закрыт датой запрета редактирования,сейчас в чужие цифры лезть,квартальный сдать не успею..
проще,конечно 99-84
можно еще вопросик по декларации на прибыль?
с этого года переходим на уплату ежемес ав.платежей исходя из фактич прибыли.
т.е стр.190-200 листа 2 делю на 3,разношу в раздел 1.2?
в этом случае я должна перенести стр.290 листа 02 из декл за 9 мес 2011г в стр.210 листа 02 за 1 кв.2012?
разбираюсь,до этого толкь убытки были,да выручкаменее 10 млн...

[ZZZhanna]

Ну обычно никакие проводки, кроме выведения результата за месяц, Кт сч.99 не формируют. А платить налог на прибыль с чистой прибыли как-то ... эээ... странно.
Боитесь трогать базу - сделайте копию и поковыряйтесь в ней.

[AlevtinaS]

спасибо за помощь!по поводу след цитаты,подскажите,пожалуйста

можно еще вопросик по декларации на прибыль?
с этого года переходим на уплату ежемес ав.платежей исходя из фактич прибыли.
т.е стр.190-200 листа 2 делю на 3,разношу в раздел 1.2?
в этом случае я должна перенести стр.290 листа 02 из декл за 9 мес 2011г в стр.210 листа 02 за 1 кв.2012?
разбираюсь,до этого толкь убытки были,да выручка менее 10 млн...

[Январь]

с этого года переходим на уплату ежемес ав.платежей исходя из фактич прибыли.
т.е стр.190-200 листа 2 делю на 3,разношу в раздел 1.2?

Ничего не путаете, именно на ежемесячные по фактической прибыли? Так вы должны были уже декларации за январь, февраль сдавать и налог платить, и ничего там делить не надо. А раздел 1.2 и строка 290 для кто платит ежемесячные авансы не по фактической прибыли

[AlevtinaS]

прошлый бух письмо в налоговую писала: ...на основании п.2 ст286 нк рф..
не поняла,что выиграть она хотела..декларации не сдавались,налог не платили,благо переплата..
как быть теперь?..
в том году платили ежемесячно авансы,декларация-поквартально
т.е-по факт прибыли-это по прибыли,рассчитанной каждый месяц отчет периода??

[Январь]

т.е-по факт прибыли-это по прибыли,рассчитанной каждый месяц отчет периода??

Да, каждый месяц считать и сдавать (нарастающим итогом, разумеется)

[AlevtinaS]

Да, каждый месяц считать и сдавать (нарастающим итогом, разумеется)

хм..ума не пиложу-к чему тогда она это сделала,ведь весь квартал прибыль не сдавала...
могу я в таком случае продолжать сдавать декларации квартально ,рассчитывая авансы ежемесячные?или раз налоговую уведомили-теперь штрафы за непредоставление деклараций в любом случае?..

[Январь]

могу я в таком случае продолжать сдавать декларации квартально

Не думаю, что это хорошая мысль.
Как вариант, пообщаться с налоговой, может и не получили они это заявление или как-то отозвать получится...

[AlevtinaS]

сдавали прямо в окошко...печать о приеме от 28.12.11.....
думаю,уже давно бы прислали штрафы за несдачу(5 % от неуплаченной суммы,не более 30% и не менее1тыс руб-а если переплата по 2011году?-все равно штраф?)
попробоать письмо об отзыве того письма написать? и сдать квартально