Резерв по отпускам нам нужно создавать только по БУ, в НУ мы этот резерв не создаем, соответственно возникают разницы между БУ и НУ. Проводки по созданию резерва формируются в БУ - по кредиту б/с 96 (ежемесячно по установленному проценту) вручную, переносятся данные из ЗУПа. Проводки по использованию резерва - по дебету б/с 96 (когда начисляем отпускные сотрудникам) также начисляются вручную. Автоматически в НУ никакие проводки не создаются. Какие проводки в НУ нужно создать при использовании резерва, чтобы потом корректно формировались регламентные документы, правильно считались разницы БУ и НУ и налог на прибыль.
Спасибо.
Сообщение от Зимушка-Зима
