НДС: 18 или 18/118

[Вестфалия]

Глупый вопрос конечно. Однако никогда не задавалась им раньше, пока налоговый инспектор не спросила почему вы ставити налоговую базу в декларации по НДС в строку 18/118? Моя мама так делала и предыдущий бухгалтер на предприятии где я работаю.
Собственно, что получается:
Когда поставшик выставляет счет фактуру, в ней значится сумма НДС. В результате не сложных подсчетов выходит, что она расчитывалась по форме 18/118. Когда мы формируем счета фактуры программа выводит ту же самую формулу. Но вот согласно НК это не правильно при простой реализации. Правильней умножать на 18 процентов, а отсюда и суммы совершенно другие выходят. Собственно и в декларации я должна ставить суммы в строку где указаны 18%. Но если я поставлю туда налоговую базу, сумма налога у меня выйдет иная, не такая как в книге продаж.

Разъясните пожалуйста, что делать и как правильно?

[degna]

расчитывалась по форме 18/118.

это ставка для начисления ндс с авансов, и когда-то розничная торговля так считала

если я поставлю туда налоговую базу, сумма налога у меня выйдет иная, не такая как в книге продаж.

значит что-то неправльно делаете

[Вестфалия]

значит что-то неправльно делаете

Ну вот смотрите, наглядный пример:

Скрин из 1С. оформляю продажу. расчет идет по схеме 18/118 (в 1с стоит ставка 18%). Если я эту сумму 22000 поставлю в строку 010 раздела 3 декларации по ндс, то мне программа выдаст сумму 3960.
расчет НДС от поставщиков по той же схеме идет.

Где правда? Хочу разобраться.

[Январь]

Вестфалия, правда в НК, где ставка прописана для реализации 18%, а налоговая база без НДС.
В 010 строку надо писать не 22000, а 18 644

[Вестфалия]

Вестфалия, правда в НК, где ставка прописана для реализации 18%, а налоговая база без НДС.
В 010 строку надо писать не 22000, а 18 644

Спасибо за разъяснение.
Теперь все встало на свои места.