Не должны. Уточненку сдайте, если прибавляли. С прошлого года у вас только убыток (это прил. 4 к листу 02 надо сдать)Значит, я в декларации по прибыли за 1 кв 2012 должен был указать данные только за 1 кв 2012 и не прибавлять к ним данные 4 кв 2011?
А тут, да, нарастающим итогом с ноября.А Ф2 «Отчет о прибылях и убытках» все-таки надо было нарастающим итогом заполнять (т,е данные 4кв 2011 + данные 1 кв 2011) или нет ?
Провел реформацию баланса 2011 года. Убыток перешел с 99 счета на 84 как и должно быть.Сообщение от Январь
В оборотке за 1 кв 2012 по 99 счету вижу, что программа считает налог на прибыль без учета убытка т.е налог=1000 р. Естественно эта же сумма попадает на 68 счет, а нужно чтобы попадала сумма 806 р. Что мне сделать что бы правильная сумма на 68 счет попала?
Реформацию как раз делать не надо. Не путайте бухгалтерский и налоговый учет.Провел реформацию баланса 2011 года
Если ПБУ 18 не применяете, но программа сама вам правильно и не посчитает. Бух.справкой налог надо начислить.программа считает налог на прибыль без учета убытка т.е налог=1000 р. Естественно этаже сумма попадает на 68 счет, а нужно чтобы попадала сумма 806 р. Что мне сделать что бы правильная сумма на 68 счет попала?
Отменил реформацию баланса.
Попытался откорректировать суммы налога в феврале(т.к январь-убыток, февраль март-прибыль) .
Закрыл февраль месяц. Все регламентные операции встали в оборотку по 99 счету 29.02.2012 время 23.59.59.
После этого сделал две ручные проводки 29.02.2012 время 23.59.59 Д 99.01.1 К 68.04.1 на нужные мне суммы в ФБюджет и БюджСуб, общая сумма 806р.
Затем отменил регламентную операцию «Расчет налога на прибыль».
Не смотря на такую последовательность ручные проводки, встают в оборотке по 99 счету перед регламентными операциями.
И при закрытии марта программа ругается, что не выполнена последовательность регламентных операций, не выполнена операция «Расчет налога на прибыль за февраль.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно еще попробовать откорректировать суммы налога на прибыль.
Тема актуальна! переношу убыток прошлых лет, а программа рассчитывает налог на прибыль без учета этого убытка, что делать???
Не стала новую тему создавать, вопрос касается переноса убытка.
Подскажите пожалуйста, в 2011г. был получен убыток в 200 тыс. Чтоб уменьшить прибыль 2012 года, в какой декларации (за какой период) нужно было поставить эту сумму в Приложение 4 к листу 2? Только в 1 квартале 2012 г. или сразу в 2011г в 4 квартале а потом уже в 1 квартале 2012?
а какие проводки вручную надо делать по окончании отчетного периода по прибыли?
Вероятно те, которые не сделала программа.
АГА, т.е переброс с 68.4.2 на 68.4.1 делать надо, а если не делали можно сейчас за несколько лет исправить или лучше 31.12.13 сделать проводку на общую сумму за несколько лет?
Лучше 31.12.12
т.е. я беру по бюджетам оплаченные суммы и переношу их 68.4.1?
Не оплаченные, а начисленные суммы по 68.4.2 надо перенести на 68.4.1.
68.4.2 сальдо иметь не должен
Если в результате на 68.4.1 получится не правильное сальдо по расчетам с бюджетом, значит что-то не так начислили.
а по НДС тоже надо какие-то проводки? сальдо кредетовое висит на конец года?
угу, надо
одновременно с оплатой
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
вот спасибо вам огромное
мы ПБУ 18/02 принимаем
ох, где в оборотке глянуть начисленные? по бюджетам нет разбивки
по НДС какая проводка?
68 51
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Долг есть по НДС?
ааааааа, это понятно
на 31.12.12 56313 долг должен быть - это сумма платежа до 21.01.13
а висит 156000
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 28.01.2013 в 13:50.
а почему то компьютер ваш думает, что есть
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А что тогда означает кредитовое сальдо?
платим по декларации, не знаю почему сальдо
Тогда - на "Битву экстрасенсов" надо обратиться.
А декларацию составляете по данным, взятым откуда?..
я же не вручную составляю декларации, программа, а я сверяю книгу продаж/покупок с карточками счетов
С карточками каких счетов?
Это я про НДС, с 68.2 и с 19.3
а прибыль особо и не проверяю, перепровожу все доки за период
НДС надо сверять с анализом счета 68.02
Налог на прибыль с кредитовым оборотом счета 68.04.1
68.4.1 там только оплаты по Дт
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
