счет 09

[Аноним]

Здравствуйте. Делаю закрытие месяца (январь 2012 г.). Программа выдает отчет об ошибках закрытия месяца:
Расчет налога на прибыль
Не перенесен убыток прошлого года!
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода"!
У меня 1С Предприятие 8.2

я делаю 31.12.2011 операцию введенную вручную: Д09 "Расходы будущих периодов" К 09 "Убыток текущего периода" а куда ставить сумму не пойму? в БУ или в НУ?
Потом делаю делаю операцию введенную вручную с проводками Д 97.11 К 99.02.1. Также не пойму куда сумму ставить?
есть графы: сумма НУ Дт
сумма ПР Дт
сумма ВР Дт
сумма НУ Кт
сумма ПР Кт
сумма ВР Дт

[saigak]

Д09 "Расходы будущих периодов" К 09 "Убыток текущего периода"

это как?

[Аноним]

это как?

эту проводку сделала как просит программа:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода"
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода"
С кредита счета 99 в дебет счета 97"

Вопрос в том, куда ставить сумму убытка в операции Д97 К99 ?
там есть: сумма НУ Дт сумма НУ Кт
сумма ПР Дт сумма ПР Кт
сумма ВР Дт сумма ВР Дт

[saigak]

я вообще не понимаю что отражается на 09 счете.....

[Сергей А.В.]

Д09 "Расходы будущих периодов" К 09 "Убыток текущего периода" а куда ставить сумму не пойму? в БУ или в НУ?

В БУ, эти счета только для бухучета, в НУ Вы и не сможете поставить сумму.

Д 97.11 К 99.02.1.

Кт 99.01.1 ИМХО.

Также не пойму куда сумму ставить?

Только в НУ. Сумма НУ Дт, Сумма ВР Дт, Сумма НУ Кт, Сумма ВР Кт. Суммы ВР - отрицательные.