 |
подскажите,пожалуйста!!с этого года перешли на уплату ежемесяч платежей исходя из фактич прибыли.
при сдаче через СбиС,программа хочет видеть в стр.210-230 листа 02 стр.290-310 декларации за 9 мес2011г.так понимаю,что эти строки не заполняются ,если аванс платежи исходя из фактич прибыли,или ошибаюсь?
очень нужно!!нигде не смогла найти ответ!думаю,что раз исходя из фактич прибыли-причем тут авансы за 9 мес того года
авансы, расчитанные по итогам 9 месяцев, при переходе на ежемесячные платежи исходя из фактич прибыли не заполняются.
в декларации за январь - авансы - ноль, в феврале и далее авансы исходя из начислений этого года за предыдущие месяца.
в налоговой должны убрать авансы на 1 квартал из расчета за 9 мес, как правиль по письму, т.к. программа автоматом не убирает, или в Уведомлении о переходе это нужно было указывать
Сообщение от марусяО
марусяО,спасибо большое за ответ!!
в программе убрала сама(на что она мне-не прошла камеральную проверку,чем и смутила)в налоговую в том году письмо предоставляли о переходе на ежемес ав.исходя из факт прибыли.
не поняла,что хотели сказать;..в налоговой должны убрать авансы на 1 квартал из расчета за 9 мес.имеете ввиду налог.карточку?
в лицевом счете в налоговой при сдаче декларации по налогу на прибыль начисляются авансы на 4 кв. и 1 кв. след. года, авансы на 1 кв. нужно убрать из лицевого счета
нужно писать письмо в налоговую,чтобы убрали?в произвольной форме?типа: т.к. перешли на основании ст286 п.2 на ав из факт приб,просим убрать авансы за 9 мес из нашего лиц счета?
для начала убедитесь что они там есть (как правило есть), а потом письмо в произвольной форме + копию уведомления о переходе на ежемес. платежи от факт. прибыли
ага..а убедиться то как? опять письмо?
и что то не пойму-получили от них письмо об отсутствии задолженности с приложением ,я так понимаю,нашей карточки:
дата,итого расчетов с бюджетом,вид платежа,наименование налога,кбк,плательщик(мы)
по моим данным(сч.68,4)не могу на их цифру выйти..
убедиться - сверка
сверку то сделали.переплата у нас.,только
так понимаю в карточке наша уплата?
не видя данные комментировать не могу, единственное - начисления в лицевом счете могут расходиться с данными налогоплательщика т.к. дата начисления разная - за год у нас 31.12, а в налоговой 28.03, и т.д.
а скажите, в л.счете отражены и начисления и уплата?
кусок карточки ,полученной от них:
1.дата сальдо итого расчетов с бюджетом наименование налога
06.04.12 21125,00 нна приб в фед.бюд-т
даже если налоговая оотражает наши обороты позже нас,не могу понять,как они получили эту сумму..
надо считать:начислено-перечислено?
и начислено и перечислено, сверку делайте, как правило - письмо с спросьбой провести сверку, а через ваш Сибис нельзя лицевой счет посмотреть? через Такском можно.
через сбис только заказать можно
только у нас по сверке налоговая указывает сумму переплаты,пени,штрафы,недоимки
по перечислению/ уплате надо видимо подробную сверку
справку об отсутствии обязанности по уплате налогов дали
С 2011 в декларации за 9 месяцев придуманы строки 320,330,340 в Листе 02 специально для тех кто с 1 квартала следующего года переходит на уплату налога по фактической прибыли, в них нулевые показатели. Вы должны были в декл за 9м11 в Листе 02 заполнить только строки 290,300,310 и заполнить 2 листа раздела 1.2, в первом указать код отчетного периода "24" и данные строк 300,310/3. Тогда начислятся авансы только на 4кв11.Второй с кодом "21" (первый квартал) с нулевыми показателями.
inola,спасибо вам за ответ!думаю,что они в 3 квартале еще не планировали переход на уплату по факт прибыли.потому и заполнена была декл за 9 мес как обычно.
как тогда быть?письмо написать о том что бы сняли авансы или уточненку сдавать за 9 мес?
если по расчётам 1-го квартала была переплата и непринципиально требовать снятия авансов, то проще работать с ними...
210_январь = 1/3*320_9мес
210_февраль = 180_январь + 2/3*320_9мес
210_март = 180_февраль + 320_9мес
поправка:
210_январь = 1/3*320_9мес
210_февраль = 180_январь + 1/3*320_9мес
210_март = 180_февраль + 1/3*320_9мес
да,получается,что переплата,за 1 квартал ничего не плачУ.
январь-убыток
февраль-убыток
март-прибыль
но в таком случае,надо уточнять январь,февр,март... сдали ж без авансов
Табличка разницы учёта авнсов и без учёта:
видно, что с авансами в первом квартале необходимо иметь в запасе один ежемесячный аванс в 1/3*320_9мес с 30-го января...Код:Дата Без авансов Без авансов накопительно С авансами С авансами накопительно 30.янв 0 0 1/3*х 1/3*х 28.фев 180_1 180_1 1/3*х + 180_1 - 1/3*х 180_1 + 1/3*х 28.мар 180_2 - 180_1 180_2 1/3*х + 180_2 - 180_1 - 1/3*х 180_2 + 1/3*х 28.апр 180_3 - 180_2 180_3 180_3 - 180_2 - 1/3*х 180_3
спасибо,Генук,огромное!обмозгую
скажите,пожалуйста, по поводу нашего лиц счета в налоговой.
каким образом они разносят наши начисления по авансам и уплату(по прибыли).вы где то говорили об этом,не нашла..
пытаюся понять,как они получили сумму на карточке,кот дали нам в подтверждение отсуствия задолженности
в посте 12 я задавала этот вопрос
давайте на примере только федерального бюджета... с какого периода начнём? с самого начала создания фирмы или же с периода, который точно совпадает по сальдовке с налоговой?
пока набирала сообщение,вылетела..
набираю снова
первая прибыль-за 9 мес 2011
стр.190,стр.300-10367(наверное,надо было и стр.330 проставить эту сумму?)
разд.1,2 3455
за год 2011
стр.190-3066
стр.220-20734
стр.280 -17668
разд.1.1 стр.050-17668
этот год как он был сдан
январь2012
стр.190-0
янв-февр.2012 стр.190-0
янв-март 12г
стр.190-3279
разд.1.1-3279
уплата:
31.10.11-10367
19.12.11-3455
17.01.12-3457
20.01-3455
01.02-3455
07.03-3457
сальдо налоговой на 06.04.12-21125
ну что ж... всё ясно... налоговики оставили только один январский аванс по Подразделу 1.2 Раздела 1 за 9 месяцев 2011 года...
эксель есть, если я прикреплю здесь?
сейчас ситуация у налоговиков в налоговой карточке следующая... см. файл:
Налоговая карточка по прибыли.xls
надо сдать только одну уточнёнку по прибыли за январь 2012... в строке 220 проставить январский аванс 3455 и тогда строка 280 к уменьшению будет 3455... в Подразделе 1.1 вместо прочерка возникнет к уменьшению же по строке 050 та же сумма 3455...
после сдачи уточнёнки поставьте в своей налоговой экселевской карточке в столбце начислений:
28.02.2012 ... -3455
да,есть
спасибо вам!!
спасибо,спасибо!!!!!
что, спасибо? так прямо за минуту всё поняли?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием