Помогите! Корректировка стоимости материалов за прошедший период

[Peregudova_D]

Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, новичку материальной группы приступила к новой для себя работе и обнаружила, что у уволенного работника в 1 квартале подвисли некотороые суммы, начала разбираться, а там такая ситуация: 1) было сделано перемещение со склада подотчетному лицу, например, 1000шт. саморезов по стоимости 10 000руб.; 2) от одного подотчетного лица передают другому эти же 1000шт саморезов, но это количество перемещено по стоимости 12 000р. Таким образом, 2 000р. краснотой. То есть количество списалось, а сумма нет. Квартал закрыт, там документы не перепроведешь теперь, чтобы по местам все встало, нужно этим месяцем править. Подскажите, пожалуйста, как правильно, работаю в 1С.8 Бухгалтерия строительной организацией. Я так понимаю, что это операцией вручную нужно, или другой способ есть. Очень надеюсь на Вашу помощь! СПАСИБО!

[Peregudova_D]

В первом перемещении были проводки сделаны: Дебет 10.П Иванов Кредит 10.01 саморезы 1000шт. по 10 000р.. во втором перемещении Дебет 10.П Петров Кредит 10.П. Иванов саморезы 1000шт. по 12 000р. Могу ли я операцией вручную повторить последнюю операцию и отминусовать эти 2 000р. с комментарием, что это корретировка стоимости. Или это совсем неправильно? других вобще вариантов не вижу. Помогите, пожалуйста!