ООО на УСН является региональным дилером. Покупает товар(кондиционеры) с НДС. и продает без НДС. Но иногда приходят покупатели желающие купить с НДС.
ООО на УСН может выставить счет фактуру с НДС, уплатить НДС в бюджет и по итогам отчетного периода подать декларацию по НДС в ИФНС. Законом это не запрещено!!!
Интересует вопрос: Может ли ООО на УСН принять к зачету сумму НДС по счет фактуре продавца, если весь товар по этой счет фактуре был продан с НДС покупателю?? или же нет.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Не может.Сообщение от Вилина
А по закону можно???
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Вилина, а Вам как ответили, по понятиям что ли?
возможно не правильно выразилась - я имела в виду статью закона(НК РФ), где сказано,что нельзя принять к зачету НДС по приобретенным товарам.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Нет. ООО на УСН не является налогоплательщиком НДС, поэтому на него не распространяется порядок расчета НДС, в том числе и принятие входящего к зачету. А платит НДС на основании пп.1 п. 5 ст. 173 НК РФ.
Спасибо за ответ. значит будем избегать подобных ситуаций
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Здравствуйте!
ООО на ОСНО (оптовая торговля) и ЕНВД ( розничная торговля) . В ноябре 2011 года подано заявление на переход на УСН (доход - расход) с 2012 года.
Так как были на ОСНО +ЕНВД, то сейчас при переходе на УСН + ЕНВД и применении двух режимов налогообложения, звонит налоговая и говорит что нужно по всем запасам на складе заплатить енвд, скажите что делать? не пойму почему по всем если 95% деятельности велась в 2011году на ЕНВД и с НДС работали только по опту ( раз в квартал) ???? Помогите очень срочно, что делать?
А разве ЕНВД розничная торговля связана с запасами на складе??? ЕНВД в этом случае платится с торговой площади. Что именно имела в виду налоговая?
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Позвонили с наездом почему мы не восстановили ндс в конце 2011 года? (из бух отчетности остаток на складе товаров на 559 тыс), может конечно это мой косяк,я не понимаю почему мы должны платить ндс с товаров кот. для розничной торговли? или это все верно?
А Вы ставили НДС по этим товарам в вычет по НДС, когда были на ОСНО?
В декларации? тогда нет, декларацию заполняли только по ОСНО..что мне теперь делать?
Написать объяснение, что по товару, предназначенному для розн. продажи, вычет НДС не предъявлялся. А с остатка по опту, если он был, и если НДС был поставлен к вычету, НДС действительно нужно восстановить.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
В том то и дело что остатка по опту не было на конец года, и как это доказать что не было? А ещё чем объяснить что по товару, предназначенному для розн. продажи, вычет НДС не предъявлялся? я же не могу написать что я не знала...(((
Это налоговая пусть докажет, что было ))
Как чем? Тем, что товар не предназначался для деятельности, облагаемой НДС.
Вот я ей по телефону тоже самое почти сказала, что деятельность большей части на ЕНВД, а она мне наявила читайте НК РФ и что всё равно нужно с остатка товаров заплатить 18%!
Глупости! Восстановить надо только тот НДС, который ставился к вычету. Чего восстанавливать, если Вы ничего в вычет не ставили?
Зачем Вы вообще с ними по телефону разговариваете? Вам прислали письменные требования, письменно и отвечаете. А на звонки вообще не надо реагировать
Да вообще позвонили явно я ОГРОМНЫМ наездом, что типа они отправляли требование давно, я ей сказала что первый раз это слышу( это действительно так) , затем после разговора сказала пришлет по факсу, я сказала давайте-будем разбираться! А конце разговора добавила она, типа если в течении недели не заплатим, что выставит акт, я в ШОКЕ!!!!
А Вы в ответ сразу грозите жалобами начальнику инспекции и в вышестоящую. Премии их за жалобы лишить могут
Ой ....значит я просто пишу объяснение?А Вы в ответ сразу грозите жалобами начальнику инспекции и в вышестоящую. Премии их за жалобы лишить могут
Ну будет письменное требование, будете писать объяснение. А пока на что отвечать? На звонок какой-то малограмотной инспекторши?
Только что прислали по факсу сообщение о предоставлении пояснений.И говорит она уже как-то совсем по другому)))))Ну будет письменное требование, будете писать объяснение. А пока на что отвечать? На звонок какой-то малограмотной инспекторши?
Ну тогда пишите, да. Что ставили в вычет НДС только по проданному оптом товару, поэтому восстанавливать Вам нечего. По остаткам на складе НДС к вычету не ставился. Ну как-то так
Ой, спасибо огромное ...и посоветовали и успокоили...а то я уж сразу в панику))) Вышла после свадьбы на работу а тут такое)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием