Договор комиссии. Помогите с проводками и оформлением в 1 с

[Svetikss]

Здравствуйте! Мы являемся комиссионерами, должны закупить товар для комитента за его вознаграждение. Дело в том что я не совсем знаю эту систему, помогите правильно сделать проводки и оформить все в 1 с.
Пришли деньги от комитента за товар и вознаграждение, проводка 51/76.
Мы оплатили поставщику за товар 60/51.
И что дальше?

[mvf]

http://mvf.klerk.ru/hoz/tov12.htm

[Январь]

Мы оплатили поставщику за товар 60/51.

76 - 51

И что дальше?

Купить товар
Д 002
Передать комитенту
К 002
76/комитент - 76/поставщик
Начислить вознаграждение
62 - 90.1
90.3 - 68/НДС
Если вознаграждение удерживаете, то удержать: 76/комитент - 62

[Svetikss]

Спасибо за оперативные ответы, но есть еще вопрос как это провести в 1 с?
И еще - получается поставщик нам должен выписать ТОРГ-12?
И еще - получается мы комитенту тоже должны ТОРГ-12 сделать? И акт на вознаграждение?

[Январь]

как это провести в 1 с?

Разновидностей 1с больше одной, и возможности у них разные.

И еще - получается поставщик нам должен выписать ТОРГ-12?
И еще - получается мы комитенту тоже должны ТОРГ-12 сделать? И акт на вознаграждение?

Да, и счета-фактуры еще, если поставщик на ОСНО и по вознаграждению, если вы на ОСНО

[Svetikss]

1 с у нас 8.
Мы на УСН, нас НДС не касается
Я не понимаю как можно оприходовать товар на 002 счет без 60 счета, ведь я буду делать поступление от поставщика, 60 сразу встанет

76/комитент - 76/поставщик

- как это сделать в 1 С.
И еще я слышала что нужно отчет комиссионера делать, так ли это, или можно обойтись ТОРГ-12 на товар и актом на вознаграждение?
Не судите строго, я только учусь и спасибо что помогаете!

[Январь]

нас НДС не касается

Но если поставщик работает с НДС, то счета-фактуры вы должны перевыставить комитенту

нужно отчет комиссионера делать, так ли это, или можно обойтись ТОРГ-12 на товар и актом на вознаграждение?

По ГК положено давать отчет

[Svetikss]

Но если поставщик работает с НДС, то счета-фактуры вы должны перевыставить комитенту

а это не приведет к нужде уплачивать НДС?

[Январь]

а это не приведет к нужде уплачивать НДС?

Нет, если вы комиссионер

[Svetikss]

Январь, подскажите пожалуйста! У меня как я уже писала, такая ситуация, мы комиссионеры, но закупаем товар у поставщиков для комитента. Так вот в программе я делаю такие проводки:
51/76.05 - д/с комитента
60.02/51 - оплата поставщику
60.01/60.02 - зачет аванса
002/- - оприходование товара комитента
а как мне сделать проводку 75.05/60.01 -??? Очень жду помощи

[Январь]

60.02/51 - оплата поставщику

Если вы покупаете товар для комитента, то поставщик для вас не поставщик, и использовать надо 76 счет

[Svetikss]

Январь, а как же эта подсказка

http://mvf.klerk.ru/hoz/tov12.htm

?

[Январь]

а как же эта подсказка

А так, что возможны варианты Но если вы изначально будете использовать 76 счет, то ваш вопрос в 10-м сообщении отпадет сам собой

[Svetikss]

Январь, дело в том, что с этими поставщиками работаем и не по договорам комиссии, поэтому мне так удобнее, более правильная картина по оборотке получается... Получается Вы не знаете как мне быть с 75.05/60.01? Может корректировкой?

[Svetikss]

и еще вопросик, а расходы мне на какой счет вешать, например расходы на хранение товара?

[Январь]

Получается Вы не знаете как мне быть с 75.05/60.01?

Я с 8-кой не работаю.

а расходы мне на какой счет вешать, например расходы на хранение товара?

Если принципал вам сверх вознаграждения ничего не компенсирует, то 44 (или 26)

[Svetikss]

Январь, спасибо за ответы, простите если замучила А если сверх вознаграждения компенсирует? У меня как раз расходы одни компенсируются по договору комиссии, а другие появились как форс-мажор

[Январь]

А если сверх вознаграждения компенсирует?

Тогда это не ваши расходы и проводка 76/принципал - 76 (60) / поставщик