НДС, который нельзя поставить к возмещению в связи с неправильностью оформления счет-фактуры на какой счет в бух.и налоговом учете надо отнести, для закрытия счета 19? Счет-фактуру получила от поставщика еще в сентябре 2004 г. (оплаты была раньше) и только сейчас заметила остаток на 19...Как быть?
плизз...
Д91.2 К19
А кому сейчас легко?!
91, внереализационные расходы.
Best regards, Михаил
подскажите а могу я сделать эту проводку октябрем 2004? (хотя получила счет-фактуру в сентябре)?
Я списываю на 91.2.
Может у кого то есть другие мнения- с удовольствием выслушаю.
Woda, можете.
Best regards, Михаил
Ура! Я не одна такая!
я немного не правильно выразилась...
я эту счет-фактуру и соответственно приход от покупателя отразила в сентябре (д.19 кт.60), эта проводка прошла в отчетности за 9 месяцев...
при этом я все равно могу списать со счета 19 в 4 квартале? или мне надо будет переделывать отчетность за 3 квартал?
Последний раз редактировалось Woda; 23.03.2005 в 12:55.
я извиняюсь, конечно, но, что мешает "исправить" счет-фактуру?
До момента исправления держим НДС на 19, а потом списывает в общем порядке в Дт 68. На исправленом сч.-ф делаем надпись, типа "получено "__" ___".
С уважением.
сорри...так надо или не надо переделывать?
но ведь я оприходовала эту счет-фактуру в 3 квартале! соответственно показала в учете 3 кв.я извиняюсь, конечно, но, что мешает "исправить" счет-фактуру?
До момента исправления держим НДС на 19, а потом списывает в общем порядке в Дт 68. На исправленом сч.-ф делаем надпись, типа "получено "__" ___".
Не надо.сорри...так надо или не надо переделывать?
А кому сейчас легко?!
а при определении налоговой базы по прибыли такие внереализационные расходы учитываются?
Нет
А кому сейчас легко?!
спасибо большое за помощь ))))
ИМХО, можетепри этом я все равно могу списать со счета 19 в 4 квартале?
С уважением.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
