переход с УСН (доходы) на ОСНО

[марусяО]

организация с 1 января переходит на ОСНО с УСН доходы, при этом есть авансы оплаченные поставщикам за услуги (например аренда офиса), в январе такие услуги полученны - вопрос: можно ли такие услуги принять в уменьшение налоговой базы по прибыли и принять к вычету НДС по таким услугам?

[Над.К]

По прибыли нельзя. А по НДС вроде как можно получается

[марусяО]

ок. спасибо )))

[mvf]

А почему по прибыли нельзя?

[марусяО]

если бы УСН было доходы минус расходы - точно нельзя, а просто доходы - вопрос большой, вы думаете -можно?

[mvf]

если бы УСН было доходы минус расходы - точно нельзя

Почему? Предоплата - не расход.

[Над.К]

Да, что-то я невнимательно прочитала ст.346.25. Там же про уже произведенные расходы.
Можно принятьпо прибыли, да

[марусяО]

.... да - аванс не расход ... чей то я его туда отправила - и прибыль уменьшить и ндс к вычету

[Аноним]

Подскажите как правильно начислить НДС
фирма на УСН Доходы в июне перевалила за 60 млн
теперь с апреля я должна начислить и уплатить ндс
делов в том что у нас контракт субподряда с геподрядчиком
смета без ндс, и им ндс вообще не нужен
говорят что в сумме ндс они документы не примут и не подпишут

[Над.К]

Ну значит придется сверху начислять за свой счет. Только непонятно, что им мешает включить в стоимость НДС?

[Аноним]

Они не являются платильщиками ндс
выиграли конкурс на геподряд с ндс
и получая его сразу отправляют в ИФН
нам они ндс платить естественно не хотят

[Над.К]

Они не являются платильщиками ндс

Да, но НДС-то Ваш, а не их Первый раз слышу, что генподрядчик, не платящий НДС, не может заключать договоры с субподрядчиками с НДС. От выделения в стоимости НДС стоимость работ не изменится.

и получая его сразу отправляют в ИФН

Что они получают? От кого? Это они Вам платят, а не Вы им

[Аноним]

Да я им это говорила они говорят что не имеют право менять сметную стоимость госконтракта
и что это наши проблемы предлагают накручивать ндс сверху и платить за свой счет
бухгалтер этого ГУПа уже просто не желает со мной разговаривать для меня она всегда на совещание
или еще где то

[Аноним]

Да, но НДС-то Ваш, а не их Первый раз слышу, что генподрядчик, не платящий НДС, не может заключать договоры с субподрядчиками с НДС. От выделения в стоимости НДС стоимость работ не изменится.

Что они получают? От кого? Это они Вам платят, а не Вы им

прежде чем нам заплатить они получают эти деньги по госконтракту

[Над.К]

прежде чем нам заплатить они получают эти деньги по госконтракту

Это ни о чем. Получателю денег по госконтракту не запрещено работать с лицами, работающими с НДС

[Над.К]

Кстати, а почему это ГУП с такими объемами не платльщик НДС? Он по какому основанию не плательщик этого налога?