1с82 БП20 Вычет НДС с полученных авансов в книге покупок

[Аноним]

Добрый день! Обрисую ситуацию:
февраль Счет на оплату 1 - 10 рублей
Счет на оплату 2 - 30 рублей (договоры в счетах разные)
Платежка списком по 2 договорам 10+30 руб
СчФ на аванс 10 руб
СчФ на аванс 30 руб
Март Отгрузка по счету 1 на 10 руб + запись в книге покупок вычет ндс с получен.авансов на 10 руб
Апрель Отгрузка по счету 2 на 30 руб и в книгу покупок в вычет ндс попадает только лишь разница 20 руб
Что я делаю не так? Если платежку разбить на 2 по 10 и 30 рублей, то вычет в апреле проходит верно - 30 руб

[Анжелика Ник]

Что я делаю не так?

откройте оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету с группировкой по субсчетам и документам. выборку сделайте по контрагенту и там должно быть видно что у вас не так закрылось и в каком месяце

[Аноним]

откройте оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету с группировкой по субсчетам и документам. выборку сделайте по контрагенту и там должно быть видно что у вас не так закрылось и в каком месяце

По оборотке то все ровненько((

[Анжелика Ник]

если есть возможность прикрепите ее сюда..

[Katerina3783]

А в сч/факт на аванс - разные договора?

[Cara66]

[Cara66]

А в сч/факт на аванс - разные договора?

аха, разные, проверила

[Katerina3783]

76 ВА еще проверьте

[Katerina3783]

Еще знаете как можно сделать - в поступлении показать каким документом было оплачено - прикрепить туда платежку

[Cara66]

Еще знаете как можно сделать - в поступлении показать каким документом было оплачено - прикрепить туда платежку

в реализации? и так делала, не помогает

[Анжелика Ник]

.

[Cara66]

по 76 тоже все красиво

[Cara66]

вопрос то у меня простой, это я не правильно что-то делаю, хотя вроде все просто и прозрачно или это недоработка 1с, ведь если платежка не списком, а на каждый договор отдельная, то все ок

[Katerina3783]

Еще проводки первой реализации выложите. Ну и платежку (и саму и проводки).

[Cara66]

[Katerina3783]

В реализации он зачитывает у вас НДС по авансовой счет фактуре 4055, хотя должен зачитывать по счет фактуре 4054. Чего то с договорами у вас скорее всего напутано

[Cara66]

В реализации он зачитывает у вас НДС по авансовой счет фактуре 4055, хотя должен зачитывать по счет фактуре 4054. Чего то с договорами у вас скорее всего напутано

хм, а почему по 4054? в 4055 тот же договор, что и в реализации

[Katerina3783]

Смотрите - у вас идут оплаты - 35071,32 - договор1, и 47632,60 - договор 2. А в реализации должен стоять договор 1. А стоит по видимому договор2

[Cara66]

Смотрите - у вас идут оплаты - 35071,32 - договор1, и 47632,60 - договор 2. А в реализации должен стоять договор 1. А стоит по видимому договор2

так и есть, в реализации именно договор 1

[Katerina3783]

А по оплатам как? 35071- договор 1?

[Cara66]

А по оплатам как? 35071- договор 1?

дада, все на несколько раз проверила

[Katerina3783]

хм, а почему по 4054? в 4055 тот же договор, что и в реализации

а у вас должно быть наоборот

[Cara66]

а у вас должно быть наоборот

а поясните плиз почему? 4055 на сумму 35071,32