Мы - ООО на ОСН. Пользуемся 1С БП, так же 1С ЗУП. Недавно, я обнаружила ошибку. В июле и в августе 2011 из 1С ЗУП в 1С БП были перенесены неправильные суммы начисленных взносов в ПФР. Сейчас у меня в 1С БП неверные данные по начисленным взносам. ПФР страховая часть начислено больше на 489,52,а ПФР накопительная часть начислено меньше на 109,03. Сейчас хочу скорректировать данные.
Д44К69;
Д90К44.
Проводку сделать во 2 квартале 2012 (т.к. 1 квартал закрыт).
Правильно ли я сделаю?