 |
Подскажите, как поступить.
Выдали сумму 40000 руб. на командировку за три дня до отъезда, классификация-командировочные расходы.
За два дня до отъезда приносит чеки на 10000 руб. по материалам на хоз. нужды. Тратил свои, но получается, что я должна сделать ав. отчет в котором будет видно, что он якобы потратил командировочные деньги, как поступить? В чистом виде временной фактор.
Даже если и так - ну и что?Сообщение от MAriZA
Best regards, Михаил
Т.к. он в день выдачи на командировку пошел и поменял деньги на валюту и их как бы нет, я же с ним буду рассчитываться отдельно по командировке. Нет, ну может я парюсь зря, вы скажите.
Служебка с описанием ситуации и авансовый отчет работника. Утвержденный руководителем авансовый отчет - подтверждение того, что коммандировочные деньги потрачены на материалы обоснованно и с согласия собственника.
В авансовом будет висеть сумма аванса в рублях, а он то уже поменял сумму в евро и их как бы нет(
Они как бы превратились в чек на 10 тыс. Что не нравится?
Я правильно поняла - он купил евро-ну и что, далее купил материалы, пусть и на свои деньги. Я делаю ав. отчет и главным образом обращаю внимание - ни что куда, а просто рассчитаться бы с подотчетником. Верно?
Верно, если директор утверждает этот а/о.
Ну да, себя то он утвердит)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
