НДС...помогите пожалуйста коллеги

[Татьяна Лысенко]

Прошу помочь, пожалуйста, очень сложная ситуация исправить чужую ошибку.
В 1 кв. купили услуги без НДС и продали без НДС, компания на ОСНО, продала услугу. Купили услугу, которая не облагается НДС. Продали с небольшой накруткой, но тоже без НДС. Потом выясняется(юридисески), что мы не имеем право продавать без НДС, так как нет лицензии на услугу. Как исправить 2 кв, чтобы не затронуть 1 кв и не платить НДС, чтобы придумать?..какой договор?..сил нет..помогите..юрист не знает..может выставить покупателю кор. С.ф. 2 кв и все доплатить..покупатель не против..это зависимые компании(аффилированные) . Спасибо за помощь.

[mvf]

Если покупатель не против - сделайте СФ 1 кв. и сдайте уточненки по НДС и прибыли.

[Татьяна Лысенко]

А можно я сделаю кор. С.ф. но во 2 кв. ..и все изменения покажу во 2 кв….покупатель не против, с условием, что 1 кв. не будут менять..может новый договор ..а что прописать там?

[Январь]

При чем тут корректировочный счет-фактура? У вас не изменение стоимости, а ошибочно не начисленный НДС.
Сдайте уточнки и сразу полегачает

[Татьяна Лысенко]

Они не хотят уточняться…покупателю тоже тога уточняться ..это самый легкий вариант, но усложняет их не желание у себя что-то менять

[Январь]

Что за услуга и на основании чего она может не облагаться НДС?

[Татьяна Лысенко]

Спасибо! Предъявили за спутниковое вещание. НДС космические услуги не облагаются. В 1 кв мы продали эти услуги без ндс…и потом выясняется, что наша компания не имеет права продавать услуги по спутн. Вещанию..нет лецензии..и это уже совсем другое….

[Январь]

наша компания не имеет права продавать услуги по спутн. Вещанию..нет лецензии

С учетом этого я бы изо всех сил думала о том, чтобы стать агентом покупателя в сделке.

[Татьяна Лысенко]

тогда за 1 кв. полетит не только РБУ, но IFRS. Неужели нет выхода?!

[ZZZhanna]

Может быть, лучше переоформить документы не на продажу услуги, а на возмещение расходов (по аналогии с возмещением коммуналки при аренде)? А накрутку оставить в виде чего-нибудь другого?

[Kobra]

а может быть у Вас маленькие обороты, а по ст. 145 п. 1
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика

1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.
то можете без НДС работать

[ZZZhanna]

Освобождение, даже если оно возможно по оборотам, и если оно вообще нужно организации, нужно было получать заранее.

[Татьяна Лысенко]

Всем спасибо за помощь! Минимальный риск- договор возмещения. Повезло с тем, что суммы без НДС соответствуют суммам предъявленным. Но потом перешли на агентский договор.