Здравствуйте, может быть пишу не в ту ветку, извините.
Вопрос такой: 1 С 7.7 редакция 4.5. При формировании документов: поступление материалов, товаров, и услуги сторонних организаций в форме надо указать "Входящий документ" и "Счет-фактура". со счет- фактурой все понятно, надо указать именно ее номер и дату, а какой именно "входящий документ" имеется здесь ввиду??? тоже продублировать номер счет-фактуры или нет?
входящий документ - акт или накладная
Спасибо огромное!!!!! А я вот проверила у нас в "Входящий документ" дублирован номер счет -фактуры, это огромная ошибка или нет???? это вообще где то высвечивается потом ????Сообщение от марусяО
номер с-ф и накладной/акта могут совпадать, отражение в регистрах налоговго учета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
